政府信息公开

铁岭市交通运输局2024年度部门预算

铁岭市交通运输局

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市交通运输局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    铁岭市交通运输局2024年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<铁岭市交通运输局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁交财审发[2022]4号）

    铁岭市交通运输局部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭市交通运输局部门预决算信息公开管理办法.docx

第二部分  铁岭市交通运输局概况

一、主要职责

(一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路行业政策和标准并监督实施，组织起草我市交通运输规范性文件，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三）承担全市公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进境内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

(四）承担全市道路运输管理及市场监管责任，协调铁路运输，指导全市运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

(五）负责指导城市公共交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。

(六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

(八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

(九）承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

(十）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职责分工。

1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制,市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。

2.关于轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导轨道交通的规划和建设。

二、机构设置

纳入铁岭市交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）铁岭市交通运输局机关

（二）铁岭市交通运输事务服务中心

（三）铁岭市交通运输综合行政执法队

第三部分 铁岭市交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭市交通运输局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算7138.06万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入7138.06万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元；

（二）支出预算7138.06万元，包括：

1.基本支出5578.72万元；

2.项目支出1559.34万元；

在支出预算7138.06万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年增加451.20万元， 主要原因，一是在职人员减少，人员支出随之减少；二是铁岭市交通运输局机关老年人乘车补贴项目预算减少300万元；三是铁岭市交通运输综合行政执法队驾驶员培训执法支队人员经费226.24万元，纳入项目预算；四是铁岭市交通运输事务服务中心2024年纳入我部门预算，增加支出594.04万元。 

二、部门管理专项资金情况

我部门无专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年铁岭市交通运输局行政机关运行经费预算为103.01万元，主要包括办公费3.37万元、印刷费0.50万元、邮电费2.25万元、差旅费3.00万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4.40万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费17.60万元、办公用房取暖费18.70万元、办公用房物业管理费26.32万元、公务用车运行维护费1.60万元以及其他费用25.27万元。

四、政府采购情况

2024年铁岭市交通运输局安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年铁岭市交通运输局财政拨款“三公”经费预算为113.92万元，比2023年增加2.38万元，上升2.13%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；

2.公务接待费0.12万元，比上年减少0.02万元；

3.公务用车购置及运行费113.80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行费113.80万元，比上年增加2.4万元），比上年增加2.4万元。

“三公”经费增加主要原因，一是铁岭市交通运输局机关2人退休，减少预算定额安排的公务接待费0.02万元；二是铁岭市交通运输综合行政执法队车辆编制减少1辆，减少公务用车运行费1.20万元；三是铁岭市交通运输事务服务中心2024年纳入我部门预算，增加公务用车运行费3.60万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

（1）铁岭市交通运输局机关共有车辆1辆。

（2）铁岭市交通运输局所属铁岭市交通运输综合行政执法队经铁岭市公务用车制度改革领导小组办公室批复15辆，原省属事业单位辽宁省铁岭路政执法队公务用车划转66辆，合计81辆，车辆编制78辆。

（3）铁岭市交通运输局所属铁岭市交通运输事务服务中心共有车辆3辆。

2.房屋情况：

（1）铁岭市交通运输局机关办公用房及业务用房2处，房屋建筑面积12910.15平方米，原值5028.86万元。

（2）铁岭市交通运输局所属铁岭市交通运输综合行政执法队房屋30处，建筑面积11047.68平方米，原值1296.99万元。其中:普通公路路政执法支队房屋19处，建筑面积9983.62平方米，原值1267.28万元；运输管理执法支队交通办公用房11处，建筑面积1064.06平方米，原值29.71万元。

3.其他国有资产占有使用情况

铁岭市交通运输局所属铁岭市交通运输综合行政执法队其他用房及构筑物合计37处，原值208.27万元。其中:普通公路路政执法支队车库及构筑物21处，原值182.73万元；高速公路路政执法支队门禁、安全门等构筑物11处，原值3.37万元;驾驶员管理支队停车设施业务用房2处，原值17.66万元；出租车支队其他构筑物、其他站台3处，原值4.50万元。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市交通运输局应编部门整体绩效目标 3个，实际编制部门整体绩效目标3个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市交通运输局实行绩效目标管理的项目5个，涉及金额1559.34万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

八、其他说明

1、部门债务情况：2024年铁岭市交通运输局部门债务支出预算0万元；

2、政府购买服务支出情况：2024年铁岭市交通运输局部门政府购买服务支出预算0万元；

3、扶贫资金安排情况：2024年铁岭市交通运输局部门扶贫资金安排支出预算0万元；

4、其他情况说明：我部门无此情况。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  铁岭市交通运输局部门预算批复表

2024年铁岭市交通运输局部门预算批复表

026_铁岭市交通运输局.xlsx