政府信息公开

铁岭市营商环境建设局

2024年度部门预算

铁岭市营商环境建设局

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市营商环境建设局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    铁岭市营商环境建设局2024年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<铁岭市营商环境建设局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁市营商发[2022]1号）

铁岭市营商环境建设局部门预决算信息公开管理办法（试行）.docx

第二部分 铁岭市营商环境建设局概况

    一、主要职责

    （一）铁岭市营商环境建设局本级

1.贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、市委工作要求,组织起草相关规范性文件,组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

2.拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。

3.负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

4.配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

5.负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导县（市）区以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

6.负责市公共行政服务中心的运行和管理，负责对市（中、省）直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

7.负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全市行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和8890服务平台的大数据管理和应用。

8.负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导市民心网工作。

9.承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

    （二）铁岭市行政审批服务中心

1.贯彻落实党中央关于政务服务工作和营商环境建设工作的方针政策和决策部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中领导；

2.承担为人民群众和企业提供一站式服务等职能。

（三）铁岭市大数据管理中心

1.为全市数字信息化建设、电子政务外网、政务信息资源管理、政务云平台管理等提供技术支持。

二、机构设置

纳入铁岭市营商环境建设局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）铁岭市营商环境建设局本级

    （二）铁岭市行政审批服务中心

    （三）铁岭市大数据管理中心

• 铁岭市营商环境建设局2024年

部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭市营商环境建设局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算2131.09万元，包括：

1．一般公共预算拨款收入2131.09万元；

2．政府性基金预算拨款收入0万元；

3．国有资本经营预算拨款收入0万元；

4．财政专户管理资金收入0万元；

5．单位资金收入0万元；

（二）支出预算2131.09万元，包括：

1．基本支出1186.57万元；

2．项目支出944.52万元；

在支出预算2131.09万元中，政府采购支出282.92万元，债务支出5万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算支出比2023年增加991.28万元，主要原因，一是新增二级预算单位，增加财政供养人员在职76人，退休19人，增加支出。二是落实市委、市政府关于铁岭市营商环境建设工作的重大决策部署，增加支出。

二、部门管理专项资金情况

无。

三、机关运行经费安排情况

2024年铁岭市营商环境建设局机关运行经费预算为38.73万元，主要包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024 年铁岭市营商环境建设局安排政府采购预算282.92万元，其中：货物0万元，服务282.92万元，工程0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年铁岭市营商环境建设局财政拨款“三公”经费预算为2.4万元，比2023年增加2.4万元。其中：

1．因公出国（境）费用0万元，与上年相同；

2．公务接待费0万元，与上年相同；

3．公务用车购置及运行维护费2.4万元，比上年增加2.4万元。

“三公”经费增加主要原因，是新增二级预算单位，增加财政供养人员，增加预算定额安排的公务用车运行费2.4万元。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

截止2023年12月31日，铁岭市营商环境建设局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，行政审批服务中心和大数据管理中心各1辆。

2．房屋情况

无。

    3.其他国有资产占有使用情况

无。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市营商环境建设局应编部门整体绩效目标1个，实际编制部门整体绩效目标1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100％。2024年铁岭市营商环境建设局实行绩效目标管理的项目7个，涉及金额944.52万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目／应编制绩效目标的项目）为100％

八、其他说明

1．部门债务情况

2024年市大数据管理中心债务类支出预算安排5万元，主要用于日元还贷。

2.政府购买服务支出情况

无。

3.扶贫资金安排情况

无。

4.其他情况说明

无。

第四部分 名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5．政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6．上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位用于公务用车购置的支出，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8．一般公共服务支出（类）＊＊（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9．一般公共服务支出（类）＊＊（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务支出（类）＊＊（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：可根据本部门情况进行科目增减，科目详细说明请查阅财政部制定的《2024年政府收支分类科目》。）

第五部分 2024年铁岭市营商环境建设局部门预算批复表

铁岭市营商环境建设局2024年部门预算批复表.xlsx