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铁岭市住房和城乡建设委员会系统2018年部门预算公开情况

文章来源: 添加时间:2018年02月07日 点击量:
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       铁岭市住建委部门预算(2018年)

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第一部分    铁岭市住建委概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市住建委2018年部门预算公开表

1.2018年市住建委收支预算总表

2.2018年市住建委收入预算总表

3.2018年市住建委支出预算总表

4.2018年市住建委财政拨款收支预算总表

5.2018年市住建委一般公共预算支出表

6.2018年市住建委一般公共预算基本支出表

7.2018年市住建委省提前告知专项支出表

8.2018年市住建委政府性基金预算支出表

9.2018年市住建委项目支出明细表

10.2018年市住建委债务支出预算情况表

11.2018年市住建委一般公共预算“三公”经费支出情况表

12.2018年市住建委政府采购支出预算表

13.2018年市住建委政府采购支出预算表

第三部分    铁岭市住建委2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市住建委概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全市有关住房和城乡建设的规范性文件,并组织监督实施。

(二)负责拟订全市城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)承担保障全市城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任;拟订全市住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门拟订廉租住房、经济适用住房和城市棚户区改造计划,并指导实施;会同财政部门负责住宅专项维修资金使用的指导和监督;指导住房建设和住房制度改革,拟订全市住房建设规划和计划并指导实施;研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四)负责直管公有房屋和国有非住宅房屋的经营管理;会同有关部门对弃管房屋进行管理;负责公有房屋和房改售后私有房屋公共设施维修管理,制定修缮计划并组织实施;负责住宅共用部位设施设备维修资金的管理。负责城市危险房屋安全管理,组织实施安全鉴定、监控和维修验收工作;指导房屋产权单位自管房屋的管理工作。

(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施,并监督执行;指导城市房地产综合开发,配套建设,综合验收;负责房屋权属管理、交易管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理;指导城市住宅区物业管理。

(六)指导全市城市建设。负责城市供水、供热、供气管理;负责城市道路、排水、路灯、桥涵等市政设施管理;负责城市园林绿化、环境卫生和风景名胜区管理;负责城市基础设施建设项目的监督检查;负责城市节约用水工作。

(七)指导全市村镇建设与管理;指导村镇基础设施、公用设施建设;指导村镇房屋建设;指导村镇灾后重建;组织开展村镇建设试点和村镇环境综合整治。

(八)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;贯彻实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订全市工程建设技术标准和定额;拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(九)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;负责指导监督建设工程项目招投标、工程监理、工程质量监督和检测;负责城市基础建设项目的监督检查。

(十)负责全市建设工程勘察设计行业管理工作。负责拟订勘察设计行业发展规划,贯彻执行国家行业标准、规范负责全市施工图审查备案、施工图资格认定等申报工作;负责全市勘察设计企业注册执业人员的管理工作;负责外埠勘察设计企业入境备案工作。

(十一)承担建筑工程质量安全监管的责任;拟订建筑工程、市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十二)拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

(十三)指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

(十四)组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施;负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资质管理;负责市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

(十五)负责全市建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作;管理全市建设行业的对外经济技术合作和外事工作,指导企业开拓国外建筑市场,发展国际工程承包和建筑劳务合同。

十六)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年铁岭市住建委部门预算包括市住建委机关本级和委属20个单位预算,预算单位详细情况如下

1. 铁岭市住建委机关

2. 铁岭市市政研究所(住建委事业)

3. 铁岭市建筑职高

4. 铁岭市城建档案馆

5. 铁岭市市政管修处

6. 铁岭市园林绿化管理局

7. 铁岭市龙山风景处

8. 铁岭市环卫处

9. 铁岭市抗震办

10.铁岭市建筑业管理处

11.铁岭市供暖办

12.铁岭市绿化办

13.铁岭市安全办

14.铁岭市污水处理费征收所

15.铁岭市建委收费办

16.铁岭市房产经营管理处

17.铁岭市房产监察大队

18.铁岭市住建委集中收付中心

19.铁岭市住宅专项维修资金管理中心

20.铁岭市市场管理办公室

21.铁岭市节约用水管理办公室

第二部分 铁岭市住建委部门预算表(见附件2)

第三部分 铁岭市住建委2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市住建委2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况2018年市住建委部门预算收入总计12193.71万元,其中:本年收入10884.93万元,上年结转收入1308.78万元,收入同比增237.46万元,增长1.95%,主要原因是上年结转增加。

(二)支出情况2018年市住建委部门预算支出总计  12193.71万元,其中:工资福利支出  5685.93万元,商品和服务支出339.61万元,对个人和家庭的补助支出 173.21 万元,项目支出  5994.96万元。我委有使用政府性基金安排的支出,2018年安排政府性基金预算支出2617.38万元,其中当年预算1400万元,上年结转1217.38万元,2017年安排政府性基金预算支出1000万元,同比增加 400万元,主要原因是污水处理费收入标准增加。

二、机关运行经费安排和使用情况

2018年我委部门机关运行经费支出 2377.61万元,机关经费支出主要基本支出商品服务支出和项目商品服务支出及其他资本性支出的办公设备购置和公务车购置构成。基本支出商品服务支出为339.61万元,其中办公费 51.56万元,邮电费 13.52 万元,印刷费 6.18 万元,差旅费 35.34 万元,培训费 5.6 万元,会议费  3.35万元,办公取暖费58.21万元,水费0.3万元,电费1万元,物业费1.6万元,维护费22.85万元,公务接待2.25万元,工会经费11.03万元,公务车27.99万元,其他交通费84.12万元,其他商品服务支出14.71万元;项目支出商品服务支出为2038万元,其中的水费90万元,电费633万元,差旅费15万元,维护费646万元,劳务费614.5万元,其他39.5万元。;其他资本性支出的办公设备购置和公务车购置都没有安排预算。

三、政府采购情况

2018年没有政府采购项目。

四、关于铁岭市财政局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市财政局财政资金安排的“三公”经费预算数 30.24万元,比上年预算减少 6.4万元,其中:因公出国(境)费安排 0万元,同比减少0万元;公务接待费安排  2.25万元,同比减少 1.65万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排 27.99 万元,同比减少4.75 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况 2018年市住建委没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况 2018年市住建委机关预算资金安排的政府购买服务项目支出 3.5 万元,主要为法律咨询服务费。

3、国有资产占用使用情况 截止2017年12月31日,市住建委机关及所属单位共有车辆 79 辆,其中:一般公务用车 16辆,特种专业技术用车62辆,一般执法执勤用车1台  。

4、预算绩效情况说明。2018年我委纳入项目绩效目标管理的财政资金5994.96万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理工作要求,我部门2018年应编制绩效目标的项目  23 个,实际编制绩效目标的项目 23  个,涉及资金  5994.96  万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100 %。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出(类)污水处理费及时对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

12. 城乡社区支出(类)污水处理费及时对应专项债务收入安排的支出(款)代征手续费(项):反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

2018铁岭市本级部门预算公开表样(住建委).xls

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