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铁岭市水利局部门预算(2019年)

文章来源: 添加时间:2019年02月20日 点击量:
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  铁岭市水利局部门预算

  (2019年)

  目    录

  第一部分    铁岭市水利局概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  第二部分    铁岭市水利局2019年部门预算公开表

  1.2019年铁岭市水利局部门预算收支总表

  2.2019年铁岭市水利局部门收入预算总表

  3.2019年铁岭市水利局部门支出预算总表

  4.2019年铁岭市水利局财政拨款收支预算总表

  5. 2019年铁岭市水利局一般公共预算支出表

  6. 2019年铁岭市水利局政府预算经济分类情况表

  7. 2019年铁岭市水利局一般公共预算基本支出表

  8. 2019年铁岭市水利局省提前告知专项支出表

  9. 2019年铁岭市水利局政府性基金预算支出表

  10. 2019年铁岭市水利局项目支出预算表

  11. 2019年铁岭市水利局债务支出预算情况表

  12.2019年铁岭市水利局一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019年铁岭市水利局政府采购支出预算表

  14. 2019年铁岭市水利局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

  第三部分    铁岭市水利局2019年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 铁岭市水利局概况

  • 主要职责

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规,起草规范性文件,组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度,负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订铁岭水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)市河长制办公室设在市水利局,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

  二、部门预算单位构成

  2019年铁岭市水利局部门预算包括市水利局机关本级1 个单位预算,预算单位详细情况如下:

  1. 铁岭市水利局机关。

  第二部分 铁岭市水利局部门预算表

  (该部分内容详见附表)点击超链接:

2019铁岭市财政局部门预算公开表 - 水利局.xlsx

  第三部分 铁岭市水利局2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2019年铁岭市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2019年市水利局部门预算收入总计307.29万元,其中:本年收入297.29万元,上年结转收入10 万元。

  (二)支出情况。2019年市水利局部门预算支出总计307.29万元,其中:工资福利支出198.16万元,商品和服务支出28.03万元,对个人和家庭的补助支出 33.1 万元,项目支出 48 万元。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市水利局机关运行经费支出预算为28.03 万元,其中各明细科目支出为:办公费2.85万元、印刷费0.57万元、邮电费1.14万元、差旅费 2.47万元、会议费0.19 万元、福利费 0 万元、培训费 0.29万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.61万元、水费 0 万元、电费 0 万元、物业管理费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、办公取暖费 0 万元、专用材料 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 1.6万元、其他交通费17.15万元、办公设备购置经费 0 万元,公务用车购置费 0 万元、离休人员公用经费0.18万元、退休人员公用经费0.58万元、离休人员特需费0.3万元。

  三、关于铁岭市水利局2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市财政局财政资金安排的“三公”经费预算数 5.7万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排 0.1 万元,同比减少 0.06万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排 5.6 万元,同比减少2.5 万元。

  四、政府采购情况。2019年政府采购预算0  万元 。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府债务情况。2019年市水利局没有债务类支出。

  2、政府购买服务支出情况。2019年市水利局财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0 万元。

  3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,市水利局机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。

  4、预算绩效情况说明。2019年市水利局纳入预算的项目共 4 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金 48 万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

  6、其他情况说明。无

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  11. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、 行政许可及监督管理等。

  13.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项): 反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

  14.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2019年 2月19日

2019铁岭市财政局部门预算公开表 - 水利局.xlsx

 

附表1:
    2019年铁岭市水利局部门收支预算总表
单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入 支出预算
小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
合计 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
水利局 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
水利局机关 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00  307.29  198.16  28.03  33.10  48.00 

 

 

附表2:
2019年铁岭市水利局部门收入预算总表
 单位:万元
科目名称(类/款/项) 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
合计 307.29  297.29  259.29  38.00  10.00 
一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
  人大事务 135.73  135.73  135.73 
    行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
  行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
  行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
    行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
    公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
农林水支出 109.13  99.13  61.13  38.00  10.00 
  水利 109.13  99.13  61.13  38.00  10.00 
    行政运行(水利) 61.13  61.13  61.13 
    水利行业业务管理 21.00  21.00  21.00 
    水利前期工作 20.00  10.00  10.00  10.00 
    农田水利 7.00  7.00  7.00 
住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
  住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
    住房公积金 15.12  15.12  15.12 

 

 

附表3:
2019年铁岭市水利局部门支出预算总表
 单位:万元
科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
合计 307.29  259.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
  人大事务 135.73  135.73  135.73 
    行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
  行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
  行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
    行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
    公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
农林水支出 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
  水利 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
    行政运行(水利) 61.13  61.13  28.03  33.10 
    水利行业业务管理 21.00  21.00 
    水利前期工作 20.00  20.00 
    农田水利 7.00  7.00 
住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
  住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
    住房公积金 15.12  15.12  15.12 

 

 

附表4:
2019年铁岭市水利局部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 2019年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入 297.29      一、一般公共服务 135.73 
1、财政拨款(补助)收入 259.29      二、外交
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入     三、国防
3、专项收入 38.00      四、公共安全
4、其他收入      五、教育
5、提前告知专项     六、科学技术支出
二、政府性基金预算拨款收入     七、文化体育与传媒
    八、社会保障和就业 26.53 
    九、社会保险基金支出
    十、医疗卫生 20.78 
    十一、节能环保
    十二、城乡社区事务
    十三、农林水事务 109.13 
    十四、交通运输
    十五、资源勘探电力信息等事务
    十六、商业服务业等事务
    十七、金融监管等事务支出
    十八、援助其他地区支出
    十九、国土资源气象等事务
    二十、住房保障支出 15.12 
    二十一、粮油物资储备事务
    二十二、国有资本经营预算支出
    二十二、预备费
    二十四、其他支出
    二十五、转移性支出
    二十七、债务还本支出
    二十八、债务付息支出
    二十九、债务发行费用支出
本  年  收  入  合  计 297.29  本  年  支  出  合  计 307.29 
  上年结转收入 10.00    结转下年支出
      其中:纳入预算管理的行政事业性收费收入 10.00 
收      入      总      计 307.29  支   出   总   计 307.29 

 

 

附表5:
2019年铁岭市水利局部门一般公共预算支出表
 单位:万元
科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
合计 307.29  259.29  198.16  28.03  33.10  48.00 
一般公共服务支出 135.73  135.73  135.73 
  人大事务 135.73  135.73  135.73 
    行政运行(人大事务) 135.73  135.73  135.73 
社会保障和就业支出 26.53  26.53  26.53 
  行政事业单位离退休 26.53  26.53  26.53 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53  26.53  26.53 
卫生健康支出 20.78  20.78  20.78 
  行政事业单位医疗 20.78  20.78  20.78 
    行政单位医疗 8.81  8.81  8.81 
    公务员医疗补助 11.97  11.97  11.97 
农林水支出 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
  水利 109.13  61.13  28.03  33.10  48.00 
    行政运行(水利) 61.13  61.13  28.03  33.10 
    水利行业业务管理 21.00  21.00 
    水利前期工作 20.00  20.00 
    农田水利 7.00  7.00 
住房保障支出 15.12  15.12  15.12 
  住房改革支出 15.12  15.12  15.12 
    住房公积金 15.12  15.12  15.12 

 

 

附表6:
2019年铁岭市水利局部门政府预算经济分类情况表
 单位:万元
预算科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 307.29  259.29  48.00 
机关工资福利支出 198.16  198.16 
  其他工资福利支出
  社会保障缴费 47.74  47.74 
  住房公积金 15.12  15.12 
  工资奖金津补贴 135.30  135.30 
机关商品和服务支出 76.03  28.03  48.00 
  委托业务费 20.00  20.00 
  其他商品和服务支出 1.06  1.06 
公务用车运行维护费 5.60  1.60  4.00 
  办公经费 43.69  24.79  18.90 
  会议费 0.59  0.19  0.40 
  维修(护)费
  培训费 4.99  0.29  4.70 
  公务接待费 0.10  0.10 
机关资本性支出(一)
  设备购置
  房屋建筑物购建
对事业单位经常性补助
  工资福利支出
  商品和服务支出
对个人和家庭的补助 33.10  33.10 
  其他对个人和家庭补助 0.05  0.05 
  社会福利和救助 6.08  6.08 
  离退休费 26.97  26.97 

 

 

附表7:
2019年铁岭市水利局部门一般公共预算基本支出表
单位:万元
科目名称 基本支出
合  计 人员经费 公用经费
合计 259.29  231.26  28.03 
工资福利支出 198.16  198.16 
  基本工资 81.33  81.33 
  津贴补贴 47.19  47.19 
  奖金 6.78  6.78 
  社会保障缴费(公务员医疗补助) 11.97  11.97 
  机关事业单位基本养老保险缴费 26.53  26.53 
  职业年金缴费
  城镇职工基本医疗保险缴费 8.81  8.81 
  其它社会保障缴费 0.43  0.43 
  住房公积金 15.12  15.12 
  其他工资福利支出
商品和服务支出 28.03  28.03 
  办公费 2.85  2.85 
  印刷费 0.57  0.57 
  水费
  电费
  邮电费 1.14  1.14 
  取暖费
  物业管理费
  差旅费 2.47  2.47 
  维修(护)费
  会议费 0.19  0.19 
  培训费 0.29  0.29 
  公务接待费 0.10  0.10 
  工会经费 0.61  0.61 
  公务用车运行维护费 1.60  1.60 
  其他交通费用 17.15  17.15 
  离休人员公用经费 0.18  0.18 
  退休人员公用经费 0.58  0.58 
  离休人员特需费 0.30  0.30 
对个人和家庭的补助 33.10  33.10 
离休费 23.39  23.39 
离休人员取暖费 0.63  0.63 
退休人员取暖费 2.95  2.95 
  抚恤金 2.17  2.17 
  生活补助 0.87  0.87 
遗属补助 3.02  3.02 
  奖励金 0.02  0.02 
托费 0.05  0.05 
  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

附表8:
2019年铁岭市水利局省提前告知专项支出表
 单位:万元
科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
合计 0 0 0 0 0

 

 

附表9:
2019年铁岭市水利局部门政府性基金预算支出表
 单位:万元
科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 0 0 0

 

 

附表10:
铁岭市本级2019年铁岭市水利局部门项目支出预算明细表          
单位:万元
部门(单位)名称 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 项目绩效目标
小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
合计 48.00  48.00  10.00  38.00 
铁岭市水利局--水利工程建设管理工作资金 农林水支出-水利-水利行业业务管理 21.00  21.00  21.00  对各县区的水利工程的质量、进度及安全进行有效监督及管理,对河长制工作进行督促和指导,保证信息平台正常运转。
             重点水利项目前期费 农林水支出-水利-水利前期工作 10.00  10.00  10.00  通过对重点水利工程的前期规划,合理安排水利工程项目建设,确保全市水利工程项目整体效益的发挥。
             凡河国家水利风景区总体 规划编制. 农林水支出-水利-水利前期工作 10.00  10.00  10.00  以凡河新城区为重点,以生态旅游为亮点,充分利用和发掘现有的自然、人工和人文景观要素,结合城市总体规划,着力打造“山、水、田、城”交融和谐的现代城市风貌体系,建设社会效益、经济效益和生态效益协调发展的凡河水利风景区。
             农建绩效考评工作经费 农林水支出-水利-农田水利 7.00  7.00  7.00  完成省对市的农建绩效考评,推动我市农建工作发展

 

 

附表11
2019年铁岭市水利局部门债务支出预算情况表
单位:万元
科目名称(类/款/项) 项目名称 项目内容 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
合计 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

附表12:
2019年铁岭市水利局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
项        目 2018年预算数 2019年预算数
“三公”经费合计 8.26  5.70 
        1.因公出国(境)费
        2.公务接待费 0.16  0.10 
        3.公务用车购置及运行费 8.10  5.60 
        其中: 公务用车购置费
               公务用车运行费 8.10  5.60 

 

 

附表13:
2019年铁岭市水利局部门政府采购支出预算表
              单位:万元
单位名称科目名称(类/款/项) 项目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
合计 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

附表14
2019年铁岭市水利局部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表 单位:万元
归口科室 部门名称(含所属单位) 功能科目 购买服务项目名称 购买项目内容 购买服务项目类别 承接主体 购买方式 承接主体名称 2018预算安排 2019年预算安排 项目绩效目标
总计 财政拨款安排的项目 纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 专项收入安排的项目 省提前告知专项安排的项目 政府性基金收入安排的项目 纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目
合计 0 0 0

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