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2020年民革铁岭市委部门预算公开

文章来源: 添加时间:2020年02月11日 点击量:
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             民革铁岭市委部门预算

                 

                 (2020年)

                               

                               目    录

    第一部分    部门预算公开管理文件

    第二部分    民革铁岭市委概况

      1.主要职责

      2.部门预算单位构成

    第三部分    民革铁岭市委2020年部门预算公开表

      1.2020年民革铁岭市委部门预算收支总表

      2.2020年民革铁岭市委部门收入预算总表

      3.2020年民革铁岭市委部门支出预算总表

      4.2020年民革铁岭市委政府预算支出经济分类情况表

      5.2020年民革铁岭市委部门预算支出经济分类情况表

      6.2020年民革铁岭市委财政拨款收支预算总表

      7.2020年民革铁岭市委一般公共预算支出表

      8.2020年民革铁岭市委一般公共预算基本支出表

      9.2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

     10.2020年民革铁岭市委省提前告知专项支出表

     11.2020年民革铁岭市委纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

     12.2020年民革铁岭市委政府性基金预算支出表

     13.2020年民革铁岭市委纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

     14.2020年民革铁岭市委一般公共预算“三公”经费支出情况表

        15.2020年民革铁岭市委项目支出预算表

     16.2020年民革铁岭市委债务支出预算情况表

     17.2020年民革铁岭市委政府采购支出预算表

     18.2020年民革铁岭市委财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

    第四部分  民革铁岭市委2020年部门预算情况说明

    第五部分  名词解释

                     第一部分    部门预算公开管理文件

                     第二部分    民革铁岭市委概况

一、主要职责

  (一)负责全市民革组织的建设、发展工作,协助中共市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策,传达、执行中共、民革上级组织的决议和所布置的任务,加强民革的自身建设,调动党员的积极性、创造性,充分发挥参政议政和民主监督的职能作用,为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

   (二)做好党员的组织发展工作,负责与各基层支部的联络工作。

   (三)做好民革组织方针、政策的宣传工作。

   (四)做好机关文件的上呈下达、文书档案、信访接待、会议服务、及卫生安全等日常工作。

   (五)帮助做好有海外关系成员的海外联络工作。

   (六)利用人才优势做好医药卫生、科技等社会服务工作。

  (七)负责铁岭市民革的调研、信息、宣传、组织、培训工作和社会服务工作。

  (八)负责联系、指导支部组织建设。

  (九)承办上级组织、市委统战部和有关单位、部门以及领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

     2020年民革铁岭市委部门预算包括民革铁岭市委机关本级预算,预算单位详细情况如下:

     民革铁岭市委机构情况:下设办公室;人员情况:编制4人,在职3人,其中行政干部2人,工勤1人,退休1人。

                     第三部分 民革铁岭市委部门预算表

    点击超链接:2020年民革铁岭市委部门预算表.xls

                     第四部分 民革铁岭市委2020年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

   按照综合预算的原则,2020年民革铁岭市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2020年民革铁岭市委部门预算收入总计40.93万元,其中:本年收入40.93万元,上年结转收入0万元,收入同比增长7.73万元,增长23.28%,收入主要增减变化的原因是项目支出增加7.56万元

  (二)支出情况。2020年民革铁岭市委部门预算支出总计40.93万元,其中:工资福利支出26.04万元,商品和服务支出5.18万元,对个人和家庭的补助支出0.15万元,项目支出9.56万元。支出同比增加7.73万元,其中:其中:政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

支出增减主要原因:一是基本支出增减变化的主要原因是工会会费略有增加导致基本支出增加0.17万元;二是项目支出增减变化的主要原因是上年预算不足,今年开展民革党员活动、民主党派调研、民主党派开展日常工作和举办各种例会、活动、关心慰问党员等重点工作的经费增加7.56万元。

没有发生政府性基金安排的支出。

 二、机关运行经费安排和使用情况。

    2020年民革铁岭市委机关运行经费支出预算为2.79万元,其中各明细科目支出为:办公费0.45万元、邮电费0.18万元、差旅费0.39万元、会议费0.03万元、福利费0万元、培训费0.05万元、印刷费0.09万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.60万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置费0万元。

 三、关于民革铁岭市委2020年“三公”经费预算情况说明。

    2020年市民革铁岭市委资金安排的“三公”经费预算数1.62万元,比上年预算增加0.1万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.02万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排1.6万元,同比增加0.1万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是新调拨车辆一台增加车辆运行费

 四、政府采购情况。

    2020年政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。主要为采购

 五、其他重要事项情况说明

   1、政府债务情况。

    2020年民革铁岭市委债务类支出预算安排0万元,主要用于 

   2、政府购买服务支出情况。

    2020年市民革铁岭市委预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元,主要为租线费  0万元。

   3、国有资产占用使用情况。

    截止2019年12月31日,民革铁岭市委机关及所属单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

   4、预算绩效情况说明。

    2020年市民革铁岭市委纳入预算的项目共2个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金9.56万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

   主要项目及其绩效目标主要为:1调研及活动经费项目:一是根据民革辽宁省委、铁岭市政协、统战部工作安排,完成5次调研任务,对社会重大、热点问题进行调查研究,提出建议和意见;二是通过多种形式的学习培训、调研、考察等,提高民革市委班子成员参政议政能力;三是按照民革省委工作安排,举办各种活动,定期召开各种会议,履行参政议政,民主监督的职责。(2基层组织专项经费项目:一是组织全市各级民革组织举办各类学习班、研讨会,不断提高党员的理论水平和业务素质;二是按照民革党章和省委文件精神,组织民革党员定期开展多种形式的社会服务活动、召开会议、学习中共文件、政策,贯彻学习民革组织精神、决议、决策,为祖国统一工作和经济建设服务。

   5、扶贫资金安排情况。

    没有安排扶贫资金。

   6、其他情况说明。

    

                            第五部分 名词解释

 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

 10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

 11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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