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2019年民革部门预算公开情况说明

文章来源: 添加时间:2019年02月08日 点击量:
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民革铁岭市委部门预算

(2019年)

目    录

第一部分    民革铁岭市委概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    民革铁岭市委2019年部门预算公开表

1.2019民革铁岭市委部门收支预算总表

2.2019民革铁岭市委部门收入预算总表

3.2019民革铁岭市委部门支出预算总表

4.2019民革铁岭市委财政拨款收支预算总表

  5. 2019民革铁岭市委一般公共预算支出表

6. 2019民革铁岭市委政府预算经济分类情况

  7. 2019民革铁岭市委一般公共预算基本支出表

  8. 2019民革铁岭市委省提前告知专项支出

9. 2019民革铁岭市委政府性基金预算支出表

 10. 2019民革铁岭市委项目支出预算明细

11. 2019民革铁岭市委债务支出预算情况表

12.2019民革铁岭市委一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019民革铁岭市委政府采购支出预算表

14. 2019民革铁岭市委财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    民革铁岭市委2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 民革铁岭市委概况

一、主要职责

(一)负责全市民革组织的建设、发展工作,协助中共市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策,传达、执行中共、民革上级组织的决议和所布置的任务,加强民革的自身建设,调动党员的积极性、创造性,充分发挥参政议政和民主监督的职能作用,为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

(二)做好党员的组织发展工作,负责与各基层支部的联络工作。

(三)做好民革组织方针、政策的宣传工作。

(四)做好机关文件的上呈下达、文书档案、信访接待、会议服务、及卫生安全等日常工作。

(五)帮助做好有海外关系成员的海外联络工作。

(六)利用人才优势做好医药卫生、科技等社会服务工作。

(七)负责铁岭市民革的调研、信息、宣传、组织、培训工作和社会服务工作。

(八)负责联系、指导支部组织建设。

(九)承办上级组织、市委统战部和有关单位、部门以及领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民革铁岭市委单位构成:下设办公室1个;人员情况:编制4人,在职3人,行政干部1人,工勤1人,退休1人。2018年部门预算只包括民革铁岭市委机关本级预算。

第二部分 民革铁岭市委部门预算表

2019年民革部门预算公开报表附件3:2019民革本级 部门预算公开.xls

第三部分 民革铁岭市委2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2019民革铁岭市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。2019年民革部门预算收入总计33.20万元,其中:本年收入31.20万元,上年结转收入2.00万元,收入同比增长1.99万元,增长6.38%,主要原因是上年上级专项资金拨付到位较晚,许多年初计划的工作受资金不足影响未来得及开展,经领导研究决定,上年未完成工作计划在2019年完成,故结转资金2.00万元,造成预算收入比上年增长

(二)支出情况。2019民革部门预算支出总计33.20万元,其中:工资福利支出26.22万元,商品和服务支出4.82万元,对个人和家庭的补助支出0.16万元,项目支出2.00万元。支出同比增加1.99万元,主要原因是上年上级专项资金拨付到位较晚,许多年初计划的工作受资金不足影响未来得及开展,经领导研究决定,上年未完成工作计划在2019年完成,故结转资金2.00万元,造成预算支出比上年增长

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2019民革及所属单位机关运行经费支出预算为4.82万元,其中各明细科目支出为:办公费0.45万元、邮电费0.18 万元、差旅费0.39万元、会议费0.03万元退休人员公用经费0.03万元培训费0.05万元、印刷费0.09万元工会会费0.10、其他交通费1.98万元公务接待费0.02万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元专用材料0万元劳务费 0万元公务用车运行维护1.50万元;办公设备购置经费0万元,公务用车购置0万元。

、关于民革铁岭市委2019年“三公”经费预算情况说明2019民革财政资金安排的“三公”经费预算数1.52万元,比上年预算减少0.50万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.02万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排1.50万元,同比减少0.50万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是根据“三公”经费逐年减少的原则,厉行节约

、政府采购情况。2019年政府采购预算0 万元,无采购内容

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2019民革没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2019民革财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元,主要为租线费0万元。

3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,民革机关及所属单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车 

4预算绩效情况说明2019民革纳入预算的项目1 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金2万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

5扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明纳入预算的2万元项目款为上级转移支付的上年结转资金

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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