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民革铁岭市委2017部门预算

文章来源: 添加时间:2017年01月15日 点击量:
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民革铁岭市委部门预算

(2017年)

   

第一部分    民革铁岭市委概况

主要职责

部门预算单位构成

第二部分    民革铁岭市委2017年部门预算表

1.2017年  部门收支预算总表

2.2017年  部门收入预算总表

3.2017年  部门支出预算总表

4.2017年  部门财政拨款收支预算总表

 5. 2017年  部门一般公共预算支出表

 6. 2017年  部门一般公共预算基本支出表

 7. 2017年  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 8. 2017年  部门政府性基金预算支出表

 9. 2017年  部门债务支出预算情况表

10. 2017年  部门政府采购支出预算表

第三部分    民革铁岭市委2017年部门预算情况说明和预算收支增减变化情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 民革铁岭市委概况

一、主要职责

(一)负责全市民革组织的建设、发展工作,协助中共市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策,传达、执行中共、民革上级组织的决议和所布置的任务,加强民革的自身建设,调动党员的积极性、创造性,充分发挥参政议政和民主监督的职能作用,为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

(二)做好党员的组织发展工作,负责与各基层支部的联络工作。

(三)做好民革组织方针、政策的宣传工作。

(四)做好机关文件的上呈下达、文书档案、信访接待、会议服务、及卫生安全等日常工作。

(五)帮助做好有海外关系成员的海外联络工作。

(六)利用人才优势做好医药卫生、科技等社会服务工作。

(七)负责铁岭市民革的调研、信息、宣传、组织、培训工作和社会服务工作。

(八)负责联系、指导支部组织建设。

(九)承办上级组织、市委统战部和有关单位、部门以及领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民革铁岭市委为独立预算单位,下设科室:办公室

第二部分 民革铁岭市委部门预算

附表1:

   2017年民革铁岭市委部门收支预算总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

34.61

34.61

34.61

34.61

12.8

4.52

12.29

5

民革铁岭市委

34.61

34.61

34.61

34.61

12.8

4.52

12.29

5

民革铁岭市委本级

34.61

34.61

34.61

34.61

12.8

4.52

12.29

5

附表2:

2017年民革铁岭市委部门收入预算总表

                         单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

合计

34.61

34.61

34.61

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

34.61

34.61

34.61

 

 

 

 

 

 

民主党派及工商联事务

34.61

34.61

34.61

 

 

 

 

 

 

 

行政运行(民主党派及工商联事务)

29.61

29.61

29.61

 

 

 

 

 

 

 

参政议政(民主党派及工商联事务)

5.00

5.00

5.00

附表3:

2017年民革铁岭市委部门支出预算总表

 

 

 

单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

34.61

34.61

12.80

4.52

12.29

5.00

一般公共服务支出

34.61

34.61

12.80

4.52

12.29

5.00

民主党派及工商联事务

34.61

34.61

12.80

4.52

12.29

5.00

行政运行(民主党派及工商联事务)

     29.61

  29.61

12.80

4.52

12.29

5.00

参政议政(民主党派及工商联事务)

5.00

5.00

附表4:

2017年民革铁岭市委部门一般预算收支预算总表

编制单位:

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

34.61

   一、一般公共服务

34.61 

1、财政拨款(补助)收入

34.61

   二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

   三、国防

 

3、专项收入

   四、公共安全

 

4、其他收入

   五、教育

 

5、提前告知专项

   六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

   七、文化体育与传媒

 

 

   八、社会保障和就业

 

 

 

   九、社会保险基金支出

 

 

 

   十、医疗卫生

 

 

 

   十一、节能环保

 

 

 

   十二、城乡社区事务

 

 

 

   十三、农林水事务

 

 

   十四、交通运输

 

 

 

   十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   十六、商业服务业等事务

 

 

 

   十七、金融监管等事务支出

 

 

 

   十八、援助其他地区支出

 

 

 

   十九、国土资源气象等事务

 

 

 

   二十、住房保障支出

 

 

 

   二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

   二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

   二十二、预备费

 

 

 

   二十四、其他支出

 

 

 

   二十五、转移性支出

 

 

 

   二十七、债务还本支出

 

 

 

   二十八、债务付息支出

 

 

 

   二十九、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

34.61

本  年  支  出  合  计

34.61

 上年结转收入

 

 

 

     其中:一般公共预算拨款收入结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

34.61

支   出   总   计

34.61

附表5:

2017年民革铁岭市委部门一般公共预算支出表

                                                                                         单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

34.61

29.61

12.80

4.52

12.29

5.00

一般公共服务支出

34.61

29.61

12.80

4.52

12.29

5.00

 民主党派及工商联事务

34.61

29.61

12.80

4.52

12.29

5.00

   行政运行(民主党派及工商联事务)

29.61

29.61

12.80

4.52

12.29

0.00

附表6:

2017年民革铁岭市委部门一般公共预算基本支出表

                                                       单位:万元

科目名称

2017年基本支出

合  计

人员经费

公用经费

29.61

25.09

4.52

 

29.61

25.09

4.52

工资福利支出

12.80

12.80

0.00

 基本工资

7.55

7.55

0.00

 预扣养老保险

-0.88

-0.88

0.00

 预扣职业年金

-0.44

-0.44

0.00

 津贴补贴

4.07

4.07

0.00

 奖金

0.63

0.63

0.00

 社会保障缴费

1.87

1.87

0.00

商品和服务支出

4.52

0.00

4.52

 办公费

0.30

0.00

0.30

 印刷费

0.02

0.00

0.02

 邮电费

0.16

0.00

0.16

 差旅费

0.32

0.00

0.32

 会议费

0.06

0.00

0.06

 培训费

0.12

0.00

0.12

 公务接待费

0.02

0.00

0.02

 工会经费

0.04

0.00

0.04

 公务用车运行维护费

2.10

0.00

2.10

 其他交通费用

1.38

0.00

1.38

对个人和家庭的补助

12.29

12.29

0.00

 退休费

10.48

10.48

0.00

 奖励金

0.01

0.01

0.00

 住房公积金

1.26

1.26

0.00

 取暖费

0.54

0.54

0.00

附表7:

2017年民革铁岭市委部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项        目

2016年预算数

2017年预算数

“三公”经费合计

1.56

2.12

       1.因公出国(境)费

0.00

0.00

       2.公务接待费

0.06

0.02

       3.公务用车购置及运行费

1.50

2.10

       其中: 公务用车购置费

0.00

0.00

              公务用车运行费

1.50

2.10

附表8:

2017年民革铁岭市委部门政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

附表9:

2017年民革铁岭市委部门债务支出预算情况表

单位:万元

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

2017年民革铁岭市委部门政府采购支出预算表

      单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 民革铁岭市委2017年部门预算情况说明

  一、关于民革铁岭市委2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,民革铁岭市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

财政拨款收入34.61万元(见附表1、2、4);

基本支出29.61万元(见附表3、5、6);

项目支出5万元(见附表3、5);

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):一般公共服务(类)34.61万元,民主党派及工商联事务(款)34.61万元,行政运行(项)29.61万元。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):一般公共服务(类)34.61万元,民主党派及工商联事务(款)34.61万元,参政议政(项)5万元。

说明如下:

1、本单位和所属科室财政资金安排和使用情况:我单位所属科室为办公室,财政资金由办公室安排支出和使用,主要用于机关正常行政运行和完成上级安排的各项工作任务。

2、机关运行经费安排和使用情况:主要用于人员工资福利和正常办公商品服务及对个人和家庭的补助。

3、政府采购情况、资产增减变化情况:2017年没有政府采购预算项目,亦无资产增减变化。

4、债务情况:无

二、关于民革铁岭市委2017年“三公”经费预算情况说明

2017年财政资金安排的“三公”经费预算数 2.12万元,比上年预算增加0.56 万元,其中:公务接待费安排0.02 万元,同比减少0.04 万元,预计公务接待1批,10人;无公务用车购置费,我单位目前尚无公务用车。公务用车运行费安排 2.10 万元,同比增加0.6 万元,该项费用主要用于公务出行所需的燃油费、道桥费、租赁费等。“三公”经费增减变化的主要原因:公务用车运行费增加0.6万元的主要原因是,由于“车改”,原有公务用车上交,政府统一保险退回。

三、预算收支增减变化情况说明

2016年一般公共预算拨款收入57.62万元,2017年一般公共预算拨款收入34.61万元,比2016年减少23.01万元,减少的主要原因是2017年不是换届年,无换届会议费和其他各项费用均有压缩。

第四部分  名词解

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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