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民革铁岭市委部门预算(2018年)

文章来源: 添加时间:2018年02月08日 点击量:
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目    录

第一部分    民革铁岭市委概况

1.主要职责

2.机构设置情况

第二部分    民革铁岭市委2018年部门预算公开

1.2018民革铁岭市委收支预算总表

2.2018民革铁岭市委收入预算总表

3.2018民革铁岭市委支出预算总表

4.2018民革铁岭市委一般预算收支预算总表

  5. 2018民革铁岭市委一般公共预算支出表

  6. 2018民革铁岭市委一般公共预算基本支出表

  7. 2018民革铁岭市委省提前告知专项支出

8. 2018民革铁岭市委政府性基金预算支出表

 9. 2018民革铁岭市委项目支出明细表

10. 2018民革铁岭市委债务支出预算情况表

11.2018民革铁岭市委一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018民革铁岭市委政府采购支出预算表

13. 2018民革铁岭市委财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    民革铁岭市委2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分民革铁岭市委概况

一、主要职责

(一)负责全市民革组织的建设、发展工作,协助中共市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策,传达、执行中共、民革上级组织的决议和所布置的任务,加强民革的自身建设,调动党员的积极性、创造性,充分发挥参政议政和民主监督的职能作用,为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

()做好党员的组织发展工作,负责与各基层支部的联络工作。

()做好民革组织方针、政策的宣传工作。

()做好机关文件的上呈下达、文书档案、信访接待、会议服务、及卫生安全等日常工作。

()帮助做好有海外关系成员的海外联络工作。

()利用人才优势做好医药卫生、科技等社会服务工作。

(七)负责铁岭市民革的调研、信息、宣传、组织、培训工作和社会服务工作。

(八)负责联系、指导支部组织建设。

(九)承办上级组织、市委统战部和有关单位、部门以及领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构情况

内设机构:办公室1个

2、人员情况

编制4人,在职行政3人其中1人为工勤,退休1人。

3、共计1家行政预算单位,

第二部分 民革铁岭市委部门预算表

2018年民革部门预算公开报表 

附表1:

    2018年  民革部门收支预算总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出预算

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

合计

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

31.21

25.47

5.58

0.16

 

民革

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

31.21

25.47

5.58

0.16

 

  民革本级

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

31.21

25.47

5.58

0.16

 

附表2:

2018年  民革部门收入预算总表

单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

  民主党派及工商联事务

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

31.21

31.21

31.21

 

 

 

 

 

 

附表3:

2018年  民革部门支出预算总表

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

一般公共服务支出

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

  民主党派及工商联事务

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

附表4:

2018年  民革部门一般预算收支预算总表

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

31.21

    一、一般公共服务

31.21

1、财政拨款(补助)收入

31.21

    二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

    三、国防

 

3、专项收入

 

    四、公共安全

 

4、其他收入

 

    五、教育

 

5、提前告知专项

 

    六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

    八、社会保障和就业

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

    十、医疗卫生

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

31.21

本  年  支  出  合  计

31.21

  上年结转收入

 

  结转下年支出

 

      其中:一般公共预算拨款收入结转

 

 

 

收      入      总      计

31.21

支   出   总   计

31.21

附表5:

2018年  民革部门一般公共预算支出表

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

一般公共服务支出

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

  民主党派及工商联事务

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

    行政运行(民主党派及工商联事务)

31.21

31.21

25.47

5.58

0.16

 

附表6:

2018年  民革部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目名称

基本支出

合  计

人员经费

公用经费

合计

31.21

25.63

5.58

工资福利支出

25.47

25.47

 

  基本工资

10.62

10.62

 

  津贴补贴

6.21

6.21

 

  奖金

0.89

0.89

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.47

3.47

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

1.15

1.15

 

  公务员医疗补助缴费

1.10

1.10

 

  其它社会保障缴费

0.05

0.05

 

  住房公积金

1.98

1.98

 

商品和服务支出

5.58

 

5.58

  办公费

0.60

 

0.60

  印刷费

0.09

 

0.09

  邮电费

0.24

 

0.24

  差旅费

0.45

 

0.45

  会议费

0.04

 

0.04

  培训费

0.06

 

0.06

  公务接待费

0.02

 

0.02

  工会经费

0.07

 

0.07

  公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

  其他交通费用

1.98

 

1.98

  其他商品和服务支出

0.03

 

0.03

对个人和家庭的补助

0.16

0.16

 

  退休费

0.15

0.15

 

  奖励金

0.01

0.01

 

附表7:

2018年  民革省提前告知专项支出表

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

2018年  民革部门政府性基金预算支出表

 单位:万元

科目名称(类/款/项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

附表9:

民革铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表          

单位:万元

部门(单位)名称

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收

项目绩效目标

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

2018年  民革部门债务支出预算情况表

单位:万元

科目名称(类/款/项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

2018年  民革部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

项        目

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

2.12

2.02

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

0.02

0.02

        3.公务用车购置及运行费

2.10

2.00

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

2.10

2.00

附表12:

2018年  民革部门政府采购支出预算表

              单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表13:

2018年

民革部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表

单位:万元

部门名称(含所属单位)

功能科目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

省提前告知专项安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 民革铁岭市委2018年部门预算情况说明

一、关于民革铁岭市委2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年民革铁岭市委部门预算收入总计 31.21 万元,其中:本年收入 31.21 万元,上年结转收入 0 万元,收入同比增长 -3.4 万元,增长 -9.82 %,主要原因是2018年经费压缩,厉行节约

(二)支出情况。2018年民革铁岭市委部门预算支出总计 31.21 万元,其中:工资福利支出 25.47 万元,商品和服务支出 5.58 万元,对个人和家庭的补助支出 0.16 万元,项目支出 0 万元。支出同比增加 -3.4 万元,主要原因是没有换届选举项目和其他各项费用均有压缩,主要压缩开展民革党员活动、民主党派调研、民主党派开展日常工作举办各种例会、活动、关心慰问党员等重点工作的经费

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况2018年我单位机关运行经费支出 31.21 万元,其中:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、租赁费、办公取暖费、车辆燃油修理费、交强险各  0.06、0.24、0.45、0.04、0.06、0.02、0.09、0、0、0、0、0、0、2.00、0万元;办公设备购置经费 0 万元,公务用车购置 0 万元。机关运行经费主要用于人员工资福利和正常办公商品服务及对个人和家庭的补助支出

三、政府采购情况。2018我单位没有政府采购项目

四、关于民革铁岭市委2018年“三公”经费预算情况说明

2018民革铁岭市委安排的“三公”经费预算数 2.02万元,比上年预算减少 0.10万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0万元;公务接待费安排 0.02 万元,同比减少 0万元;公务用车购置费安排 0万元,同比减少 0万元;公务用车运行费安排 2.00 万元,同比减少 0.10万元, 该项费用主要用于公务出行所需的燃油费、道桥费、租赁费等。“三公”经费增减变化的主要原因是由于“车改”,原有公务用车因超标而上交,政府统一保险财政不再拨付

五、其他重要事项情况说明:无

1、政府债务情况。2018年民革铁岭市委债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018民革铁岭市委没有财政预算资金安排的政府购买服务项目。

3、国有资产占用使用情况。截止2017年12月31日,民革铁岭市委机关及所属单位共有车辆 0 辆。

4预算绩效情况说明: 2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求,我部门2018年应编制绩效目标的项目1个,实际编制绩效目标的项目1个,涉及资金0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100 %。

6其他情况说明:无

部分 名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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