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民革铁岭市委2021年部门预算公开

文章来源: 添加时间:2021年02月03日 点击量:
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铁岭市委2021部门预算

民革铁岭市委

   

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分   民革铁岭市委概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    民革铁岭市委2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

部分    民革铁岭市委2021年部门预算批复

一、民革铁岭市委2021年收支预算批复总表

民革铁岭市委2021年收入预算批复总表

民革铁岭市委2021年支出预算批复总表

民革铁岭市委2021年财政拨款收支预算批复总表

五、民革铁岭市委2021年按功能科目批复总表

六、民革铁岭市委2021年政府预算支出经济分类批复总表

民革铁岭市委2021年部门预算支出经济分类批复总表

民革铁岭市委2021年一般公共预算支出批复表

民革铁岭市委2021年财政拨款收入安排支出批复表

民革铁岭市委2021年省提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、民革铁岭市委2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十二、民革铁岭市委2021年政府性基金收入安排支出批复表

十三民革铁岭市委2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十四民革铁岭市委2021年一般公共预算基本支出批复表

十五民革铁岭市委2021年“三公”经费支出批复表

十六民革铁岭市委2021年项目等支出明细情况批复表

十七民革岭市委2021年债务支出明细情况批复表

十八民革铁岭市委2021年政府采购支出明细情况批复表

十九、民革岭市委2021年政府购买服务支出明细情况批复表

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  民革铁岭市委概况

一、主要职责

(一)负责全市民革组织的建设、发展工作,协助中共市委会贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策,传达、执行中共、民革上级组织的决议和所布置的任务,加强民革的自身建设,调动党员的积极性、创造性,充分发挥参政议政和民主监督的职能作用,为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

(二)做好党员的组织发展工作,负责与各基层支部的联络工作。

(三)做好民革组织方针、政策的宣传工作。

(四)做好机关文件的上呈下达、文书档案、信访接待、会议服务、及卫生安全等日常工作。

(五)帮助做好有海外关系成员的海外联络工作。

(六)利用人才优势做好医药卫生、科技等社会服务工作。

(七)负责民革铁岭市的调研、信息、宣传、组织、培训工作和社会服务工作。

(八)负责联系、指导支部组织建设。

(九)承办上级组织、市委统战部和有关单位、部门以及领导交办的其他事项。

二、机构设置

2021民革铁岭市委部门预算包括民革铁岭市委机关本级1个单位预算。

1、机构情况

内部机构:办公室1个

2、人员情况

编制4人,其中:行政干部3人,工勤1人。实有在职人员4人,退休1人。

3、民革为独立核算单位

部分  民革铁岭市委2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,民革铁岭市委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算42.01万元,包括

1.财政拨款收入42.01万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元

3.专项收入0万元

4.提前告知专项0万元

5.政府性基金收入0万元

6.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元

(二)支出预算42.01万元,包括

1.基本支出32.21万元

2.项目支出9.80万元

支出预算42.01万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。2021年预算收支比2020年增加1.08万元,主要原因新增财政供养人员1人,增加工资福利支出和商品服务支出

机关运行经费安排情况

2021民革铁岭市委机关运行经费预算为5.19万元,主要包括办公印刷费0.54万元邮电费0.18万元差旅0.39万元会议费0.03万元培训费0.05万元公务接待费0.02万元、公务用车运行维护1.60万元、工会经费0.37万元以及其他费用2.01万元

三、政府采购情况

2021民革铁岭市委安排政府采购预算0万元

、“三公”经费预算情况

2021民革铁岭市委财政拨款三公经费预算为1.62万元,与上年相同。其中

1.因公出国0万元;

2.公务接待0.02万元;

3.公务用车购置及运行费1.60万元(公务用车购置费0万元公务用车运行费1.60万元。

国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,民革铁岭市委机关及所属单位共有车辆1 辆,其中:一般公务用车 1 辆 。

、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,2021民革铁岭市委部门整体绩效目标2个,实际编制部门整体绩效目标2个,编制部门整体绩效目标覆盖率为100%2021民革铁岭市委实行绩效目标管理项目2个,涉及金额9.80万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%

部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)**(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)**(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部分  铁岭民革部门预算批复

超链接附表民革铁岭市2021年部门预算批复报表.xlsx

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