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中共铁岭市委政策研究室2019年度决算公开

文章来源: 添加时间:2020年09月22日 点击量:
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附件:1

中共铁岭市委政策研究室

部门决算公开情况细则

目    录

  第一部分  中共铁岭市委政策研究室部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  中共铁岭市委政策研究室2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分中共铁岭市委政策研究室2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分中共铁岭市委政策研究室部门概况

一、主要职责

(一)组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证,为蜂巢决策提供依据、建议和方案。

(二)组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证,负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

(三)根据市委安排,组织或参与起草市委向省委的有关工作报告和重要会议文稿。

(四)组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

(五)组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作,负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

(六)贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署,负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。

(七)组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究,统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

(八)组织分析全市经济形势,了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题,收集、编发和上报有关重要信息,为市委决策提供建议。

(九)推动、督促有关方面落实市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求。

(十)牵头筹备市委有关改革工作和经济工作的重要会议,参与起草市委有关重要文件和重要文稿。

(十一)完成市委和市委改革委、市委财经委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共有中共铁岭市委政策研究室一家预算单位,其中行政单位中共铁岭市委政策研究室一家。

纳入中共铁岭市委政策研究室部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共铁岭市委政策研究室本级机关

第二部分中共铁岭市委政策研究室部门决算公开表(点击链接1附件2.公开表.xls

附件:中共铁岭市委政策研究室部门2018年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

  • 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2019年收入总计193.42万元。包括:

1.财政拨款收入 193.42万元,其中:公共预算财政拨款收入 0万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余 0万元。

收入增减情况。2019年,政研室部门决算收入193.42万元,比上年增加29.19万元,增加15%,其中:财政拨款收入193.42万元,同比增加29.19万元,增加15%;其他收入0万元。财政拨款收入同比增加的主要原因是人员经费增加

(二)支出总计193.42万元,包括:

1.基本支出173.42万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出150.8万元,对个人和家庭的补助支出6.96万元,商品和服务支出35.67

万元,资本性支出0万元。

2.项目支出20万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2019年,市委政研室部门决算总支出193.42万元,同比增加29.19万元,增加15%,其中:基本支出29.19万元,增加15 %;增支出的主要原因人员调入

(三)年末结转和结余0万元

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市委政研室部门2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出193.42万元,其中:基本支出173.42万元,项目支出 20万元。与年初预算113.05万元相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的172%,其中:基本支出完成年初预算的168%,项目支出完成年初预算的200%。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出163.08万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出 12.44万元,医疗卫生与计划生育支出8.96万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出0 万元,农林水支出0万元,交通运输支出 0万元,资源勘探信息等支出0 万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出 0万元,国土海洋气象等支出 0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出 0 万元,其他支出 0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数1.6万元,其中:因公出国(境)

0万元,公务待费0万元,公务用车运行费 1.6万元,公务用车购置0万元。2019年决算数比(上年)决算数增加0.57万元,其中:公务用车运行费比(上年)增加0.57万元,主要是公车改革。公务用购置及保有量1台,国内公务接待累计批次0次、人数    0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出173.42万元,其中:人员经费157.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费15.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019市委政研室机关运行经费支出15.67万元,比年减0.91万元,主要原因是节约开支

(二)政府采购支出情况

2019市委政研室部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,市委政研室部门共有车辆 1辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备    0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目2个,涉及资金20万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理。下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  8.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………

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