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铁岭市信访局2017年部门决算表

文章来源: 添加时间:2018年07月31日 点击量:
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铁岭市信访局决算公开情况细则
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  第一部分  铁岭市信访局部门概况
  一、主要职责
  二、部门决算单位构成
第二部分  铁岭市信访局2017年部门决算表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
  第三部分  铁岭市信访局2017年部门决算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  铁岭市信访局部门概况
一、主要职责
1、处理全市群众来信来访事项,保证信访渠道畅通;反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策规定的建议。
  2、承办上级信访部门和领导交办的信访事项,督促检查领导有关交办、指示件的落实情况;向各县区和市级部门交办信访事项,并督促检查重要信访事项的处理和落实。
 3、协调处理跨市、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;协调、检查各县区和市级部门的信访和群众工作。
 4、指导全市信访业务工作;总结推广单位、各部门信访和群众工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
 5、负责信访工作的宣传和信息发布。
 6、受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各县区人民政府的批评、意见和建议。
 7、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
信访局为行政机关,设有10个科室分别为:秘书科、综合信息科、联席办、督查室、接待一科、接待二科、办信科、复查复核科、法律咨询科、人事监察科。下设副县级事业单位“铁岭市人民来访接待中心”。独立编制机构2个,独立核算机构1个,与上年对比无变化。
纳入铁岭市信访局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、市信访局本级机关
2.铁岭市人民来访接待中心
第二部分 铁岭市信访局决算公开表
附件:铁岭市信访局2017年部门决算表(点击超链接)
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2017年收入总计980.96万元。包括:
1.财政拨款收入980.96万元,其中:公共预算财政拨款收入       980.96万。
(二)支出总计980.96万元,包括:
1.基本支出436.20万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出270.54万元,对个人和家庭的补助支出93.46万元,商品和服务支出
72.20万元。
2.项目支出544.76万元,主要包括信访事务、机关服务等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年,市信访局决算收入980.96万元,比上年减少364万元,增幅-27%,其中:财政拨款收入980.96万元,同比减少364 万元,增幅-27 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是项目支出减少(信访专项资金支出减少)。
2.支出增减情况。2017年,市信访局决算总支出980.96万元,同比减少支出364万元,增幅-27%,其中:基本支出减少87.68      
万元,增幅-16.7%;项目支出减少276.33万元,增减幅-33.65%。增减支出的主要原因:项目支出减少(信访专项资金支出减少)。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映市信访局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出     
980.96万元,其中:基本支出436.20万元,项目支出      544.76万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出977.50万元,社会保障和就业支出3.46万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数18.137万元,其中:因公出国(境)
0万元,公务待费0.247万元,公务用车运行费17.89万元,公务用车购置0万元。2017年决算数比(上年)决算数减     少5万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少2万元,主要是车辆公出次数减少,支出减少。公务用购置及保有量4台,国内公务接待的批次1次、人数4人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年市信访局机关运行经费支出72.2万元,比2016年增减少76.36万元,增幅-51.4%。
(二)政府采购支出情况
2017年铁岭市信访局政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。 
(三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,铁岭市信访局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。 
(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据财政绩效管理要求,我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及 优等项目3个,涉及资金544.76 万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
第四部分 名词解释
  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    18.………

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