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铁岭市文化广播电视新闻出版局2018年决算公开情况细则

文章来源: 添加时间:2019年07月29日
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部门决算公开情况细则

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第一部分 铁岭市文化广播电视新闻出版局部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 铁岭市文化广播电视新闻出版局部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  铁岭市文化广播电视新闻出版局2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市文化广播电视新闻出版局部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的国家文化,广播电影电视、新闻出版与文物工作的法律法规和方针政策。

2、研究拟定全市文化文化、广播电影电视、新闻出版发展规划并组织实施,指导文化体制改革;规划指导文化、广播电影电视、新闻出版、文物事业建设。

3、研究拟定全市文化广播电视新闻出版产业发展;指导文化、广播电影电视、新闻出版、文物单位的经营管理,推进文化产业信息化建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业,指导协调全市重大文化艺术活动;指导全市艺术创作研究与生产,扶持文化艺术品种,促进各类艺术发展。

5、管理全市社会文化事业,研究拟定群众文化事业发展规划并组织实施;指导各类社会文化事业建设与发展;管理、指导公共图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

6、负责文化、广播电影电视、新闻出版、文物行业行政审批工作,依法实施行业监管,对违法违规行为进行依法查处。

7、实施全市广播电影电视事业的行业管理,执行国家广播电视技术政策和技术规范,指导全市广播电视安全优质播出工作。

8、负责全市广播电影电视、信息网络试听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

9、负责版权管理工作;研究制定全市扫黄打非工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动;负责全市印刷业的监管,负责全市新闻单位记者证管理工作。

10、拟定全市文化市场规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

11、负责全市文物考古、文物保护和博物馆工作。

12、拟定全市非物质文化保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优先民族文化的传承普及工作。

13、负责全市文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

14、拟定全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、游戏产业发展。

15、负责全市文化、广播电影电视、新闻出版对外交流与合作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共有2家预算单位,其中行政单位1家,事业单位1家。

纳入铁岭市文化广播电视新闻出版局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市文化广播电视新闻出版局(本级)

2.铁岭市民间艺术团

第二部分 铁岭市文化广播电视新闻出版局部门决算公开表

附件:铁岭市文化广播电视新闻出版局2018年部门决算表(点击链接)

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2018年收入总计764.7万元。包括:

1.财政拨款收入764.7万元,其中:公共预算财政拨款收入764.7万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2018年,铁岭市文化广播电视新闻出版局部门决算收入764.7万元,比上年减少177.4万元。主要原因为机关事业单位退休人员工资转入社保发放。

(二)支出总计764.7万元,包括:

1.基本支出512.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出468.81万元,对个人和家庭的补助支出9.99万元,商品和服务支出33.3万元。

2.项目支出252.6万元,主要包括非遗活动保护经费和群众文化活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年,铁岭市文化广播电视新闻出版局部门决算总支出764.7万元,同比减少支出177.4万元。主要原因为机关事业单位退休人员工资转入社保发放。

(三)年末结转和结余0万元。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映铁岭市文化广播电视新闻出版局部门2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出764.7万元,其中:基本支出512.1万元,项目支出 252.6万元。与年初预算492.85万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的155%,其中:基本支出完成年初预算的111%,项目支出完成年初预算的789%。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出708.78万元,社会保障和就业支出55.92万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出其他支出0万元,其他支出0万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数 2.1万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费0万元,公务用车运行费2.1万元,公务用车购置0万元。2018年决算数比(上年)决算数减少23元,其中:公务用车运行费比(上年)减少23元。公务用保有量1台。国内公务接待累计批次0次、团组0个、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出512.1万元,其中人员经费478.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费…;公用经费33.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费……。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018铁岭市文化广播电视新闻出版局机关运行经费支出33.3万元,比2017减少9.82万元,22.77%,主要原因是2018办公设备购置减少。

(二)政府采购支出情况

2018铁岭市文化广播电视新闻出版局部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

 截至2018年12月31日,铁岭市文化广播电视新闻出版局部门共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上设备3台,单价100万元以上专用设备0台。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我部门组织对2018年度算项目支出开展了绩效自评,共涉及文化活动等项目 12个,涉及资金252.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是节约意识还需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评结果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识,四是强化项目管理,进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高兴利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算表.xls

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