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2017年度国资委部门决算表

文章来源: 添加时间:2018年07月26日
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部门决算公开情况细则

目    录

  第一部分  市国资委部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  市国资委部门2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  市国资委部门2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市国资委部门概况

一、主要职责

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律法规和市政府规定履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理工作。

(二)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策;按照国务院规定,负责企业国有资产基础管理;起草国有资产监督管理的规范性文件,制度国有资产监督管理的有关规章制度并检查其执行情况;依法对县(市)区国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制度所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)负责组织、指导推进全市国有企业改革和重组,研究全市国有企业改革中的重大问题及有关政策。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会;审核监事会向市政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照有关规定,参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法;向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和本市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共有3家预算单位,其中行政单位1家,事业单位2家。

纳入市国资委部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.铁岭市国资委机关

2、铁岭市国有资产核准备案管理办公室

3. 铁岭市产权交易中心

第二部分 市国资委部门决算公开表

附件:市国资委部门2017年部门决算表(点击超链接)

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2017年收入总计585.27万元。包括:

1.财政拨款收585.27万元,其中:公共预算财政拨款收入 585.27万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计585.27万元,包括:

1.基本支出543.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出315.37万元,对个人和家庭的补助支出182.49万元,商品和服务支出45.42万元。

2.项目支出41.99万元,主要包括信访稳定应急、"三供一业“专家组分离移交工作、赴南京洽谈会、政府采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

(四)收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年,市国资委部门决算收入585.27万元,比上年增减-13.54万元,增幅-2.26%,其中:财政拨款收入585.27万元,同比增减-13.54万元,增幅-2.26%;其他收入0      万元,同比增减0万元,增幅0%。财政拨款收入同比增减的主要原因是压缩经费。

2.支出增减情况。2017年,市国资委部门决算总支出585.27万元,同比增减支出-13.54万元,增幅-2.26%,其中:基本支出增减-4.66万元,增幅-0.85%;项目支出增减-8.89万元,增减幅 -17.47 %。增减支出的主要原因:基本支出和项目支出均有缩减

二、2017年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市国资委部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出585.27万元,其中:基本支出543.28万元,项目支出41.99万元。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出3.1万元,资源勘探信息等支出582.17万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数2.08万元,其中:因公出国(境)0万元,人数0人,公务待费0.16万元,公务用车运行费1.92万元,公务用车购置0万元。2017年决算数比(上年)决算数增减-18.54万元,其中:公务用车运行费比(上年)增减-17.92万元,主要是公务车改革。公务用购置及保有量1台,国内公务接待的批次12次、人数40人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年市国资委机关运行经费支出38.02万元,比2016-5.08万元,增幅-11.78 %,主要原因是压缩经费

(二)政府采购支出情况

2017年市国资委部门政府采购支出总额1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,市国资委部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,单价100万元以上专用设0台。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求,我部门组织对2017年度算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目6个,涉及资金41.99万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100 分。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

批复:2017年度部门决算批复表.xls

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