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铁岭市发展和改革委员会2018年度决算公开情况细则

文章来源: 添加时间:2019年07月29日 点击量:
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  第一部分  铁岭市发展和改革委员会部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市发展和改革委员会2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

  第三部分 铁岭市发展和改革委员会2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市发展和改革委员会概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调全市经济社会发展;研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。
     (二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;研究全市经济运行有关重大问题。
     (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面情况;参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
     (四)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(五)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施;组织开展全市重点工程项目稽察工作;指导全市工程咨询业发展。
     (六)推进全市经济结构战略性调整;组织拟订全市综合性产业政策;负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订全市现代物流业发展战略、规划;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,推进全市工业经济结构调整和产业升级,协调解决全市重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
     (七)拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;按相关权限实施对能源项目和计划的管理;参与能源运行调节和应急保障工作。
     (八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳济区发展和突破辽西北的战略、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策;负责全市地区经济协作的统筹协调。
     (九)研究分析国内外和省内外市场供求状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作;编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订并组织实施市级战略物资储备计划,会同有关部门协调全市粮食、棉花、食糖、化肥等重要商品储备。
     (十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
     (十一)推进全市可持续发展战略;负责全市节能减排的综合协调工作;组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。
     (十二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方规范性文件,按规定指导、协调全市招投标工作。
     (十三)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究全市国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。
     (十四)贯彻落实国家关于价格、收费改革的方针政策;拟订全市价格、收费标准改革方案并组织实施;提出市管商品和服务价格的管理范围、原则和作价办法;指导和监督全市价格调节基金的征收、使用、管理。
     (十五)提出全市价格总水平的调控目标和措施;负责监测、预测、分析全市价格总水平的变动;研究分析价格变动情况和趋势,及时进行市场价格预警并提出运用经济手段、法律手段及必要的行政手段调控市场,保持价格总水平基本稳定的措施建议;建立、完善全市价格监测体系。
     (十六)起草价格、收费标准方面的地方法规文件;监督指导价格法律、法规和规章制度的贯彻实施;负责本行政区域内反价格垄断行政执法工作,按国家要求开展反价格垄断的调查工作;负责全市价格、收费标准法制宣传教育工作;开展价格公共服务工作;负责价格诚信体系建设工作。
     (十七)贯彻实施国家各项价格规定和统一调价方案;拟订全市重要商品和服务项目的价格政策;制定和调整市管重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准;建立和实施价格听证制度。
     (十八)监督检查政府定价、政府指导价以及政策规定的收费标准的执行情况;依法查处各种价格违法行为和案件;受理价格投诉、举报;指导价格方面的社会监督;负责有关商品价格、收费标准制定及价格行政执法的行政处罚、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
     (十九)组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审;承担商品和服务价格定价成本监审工作;负责全市价格评估人员执业资格的行政许可审批;指导价格评估、鉴证、认证工作。
     (二十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年铁岭市发展和改革委员会共有1家预算单位,其中行政单位1家,即发改委本级单位,事业单位0家。

第二部分铁岭市发改委决算公开表(点击链接)

附件:铁岭市发展和改革委员会2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2018年收入总计1381.11万元。包括:

1.财政拨款收入1381.11 万元,其中:公共预算财政拨款收入1381.11 万元,政府性基金收入 0 万元。

2.上级补助收入0 万元。

3.事业收入0 万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额0 万元。

8.上年结转和结余0 万元。

收入增减情况。2018年,铁岭市发改委部门决算收入1381.11     万元,比上年减535.62 万元,下降27.94 %,其中:财政拨款收入1381.11 万元,同比减535.62万元,下降27.94 %;其他收入 0 万元,同比增减0万元,增幅0%。财政拨款收入同比减少的主要原因是年度发改系项目经费减少,基本办公经费压缩。

(二)支出总计1381.11 万元,包括:

1.基本支出1033.2 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出650.44     万元,对个人和家庭的补助支出31.74 万元,商品和服务支出351.02万元,资本性支出0 万元。

2.项目支347.91万元,主要包括杂支费(食堂餐费)34.5元,燃料乙醇项目经费14.77元,审批项目评审费145.55元,固定资产投资评审30元,日鑫大厦大楼维修33.3淮安对口合作经费2.27元,特色小镇专项经费18.86元,政务资源专项经费11.66万元,招商引资以奖代补经费33.71,十三五中期评估经费23.29万元等业务支出。

3.上缴上级支出0 万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年,铁岭市发展和改革委员会决算总支出1381.11万元,同比少支出535.62万元,下降27.94 %,其中:基本支出减127.76 万元,下降11 %;项目支出减      407.86万元,下降53.97 %。减支出的主要原因:本年度退休人员工资转到社保开资;申请项目经费减少。

(三)年末结转和结余0万元

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映铁岭市发展和改革委员会2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1381.11 万元,其中:基本支出1033.2万元,项目支出347.91万元。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1286.27      万元,国防支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出 0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 75.98万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出18.86万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出 0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出    

0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数6.72万元,其中:因公出国(境)

0万元,公务待费 0.97万元,公务用车运行费5.75万元,公务用车购置0万元。2018年决算数比(上年)决算数减10.61万元,其中:公务用车运行费比(上年)减7.98万元,主要是2018年度发改委本级项目公务用车维护费支出减少;国内公务接待严格控制,压缩经费公务用购置及保有量1台,国内公务接待累计批次10次、人数71人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.2万元,其中:人员经费682.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、离退休费、抚恤金、遗属补助、独生子女费、住房公积金及托费;公用经费351.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年铁岭市发展和改革委员会机关运行经费支出351.02     万元,比减少2.43万元,下降0.7%,主要原因是本年度办公经费缩减。

(二)政府采购支出情况

2018年铁岭市发展和改革委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,铁岭市发展和改革委员会共有车辆 1辆,其中:副县级以上领导干部用车0 辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车    0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求,我组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及杂支费(食堂餐费)元,燃料乙醇项目,审批项目评审,固定资产投资评审,日鑫大厦大楼维修淮安对口合作,特色小镇专项经费,政务资源专项经费招商引资以奖代补经费,十三五中期评估等预算支出项目10个,涉及资金347.91万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是执行力度还需提高;二是项目实施效率应该再提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步加强项目科学管理,积极推进和密切跟踪项目实施进度;二是按照项目实施进度及时支付资金,提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:铁岭市发改委2018年度部门决算公开表.xls

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