政府信息公开

铁岭市教育局2024年度部门预算

铁岭市教育局

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市教育局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2024年铁岭市教育局部门预算批复表

一、铁岭市教育局2024年收支预算总表

二、铁岭市教育局2024年收入预算总表

三、铁岭市教育局2024年支出预算总表

四、铁岭市教育局2024年财政拨款收支预算总表

五、铁岭市教育局2024年一般公共预算支出表

六、铁岭市教育局2024年一般公共预算基本支出表

七、铁岭市教育局2024年财政拨款预算“三公”经费支出表

八、铁岭市教育局2024年政府性基金预算支出表

九、铁岭市教育局2024年项目支出预算表

十、铁岭市教育局20234年支出功能分类预算表

十一、铁岭市教育局2024年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、铁岭市教育局2024年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、铁岭市教育局2024年债务支出预算表

十四、铁岭市教育局2024年政府采购支出预算表

十五、铁岭市教育局2024年政府购买服务支出预算表

十六、铁岭市教育局2024年部门整体绩效目标表

十七、 铁岭市教育局2024部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、 铁岭市教育局2024年部门管理专项资金预算表

第一部分  部门预算公开管理文件

《铁岭市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）》

铁岭市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第二部分  铁岭市教育局概况

一、 主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策和国家法律、法规。

（2）拟定全市教育发展战略，编制全市教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）组织和指导全市教育管理体制、办学体制和教育教学改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制改革需要的教育体制和运行机制。

（4）综合管理全市的幼儿教育、基础教育、高等教育、职业教育和成人教育；统筹指导、协调管理各县（市）区、各部门的教育工作。

(5）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，管理市本级教育事业经费、教育援助和贷款；协助有关部门做好教育拨款的筹集、拨付工作；监督各县（市）区贯彻执行“三个增长”的情况，牵头负责纠正教育系统行业不正之风。

（6）统筹规划全市教师和教育行政干部队伍的建设工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理的政策和规定，指导学校内部管理体制改革；负责全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师专业技术职务资格评聘及非教师系列专业技术职务资格评审的推荐工作；组织实施教师资格制度；规划、指导全市幼儿园、中小学、中等职业技术教育学校教师的继续教育工作；协助市委对市管干部进行管理、考核，负责对局属单位领导干部的管理、考核、任免和奖惩。

（7）指导全市基础教育、中等职业技术教育、成人教育学校学生的思想政治教育、体育卫生教育、国防教育和心理健康教育等工作。

（8）管理、指导全市民办教育工作。

（9）管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学招生计划；会同有关部门制定职业技术教育学校的招生计划并组织指导实施；指导协调师范院校毕业生的就业安置工作。

（10）指导教育科学研究及成果的推广工作，管理、指导全市教育教学情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（11）管理局属学校和事业单位。

（12）承担市语言文字工作委员会的日常工作。

二、机构设置

纳入铁岭市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭市教育局机关

2. 铁岭师范高等专科学校

3.铁岭市开放大学

4.铁岭市教师进修学院

5.铁岭市信息工程学校

6.铁岭市高级中学

7.铁岭市第二高级中学

8.铁岭市第四高级中学

9.铁岭市朝鲜族高级中学

10.铁岭市第一初级中学

11.铁岭市第二初级中学

12.铁岭市第三初级中学

13.铁岭市第四初级中学

14.铁岭市第五初级中学

15.铁岭市第六初级中学

16.铁岭市第七初级中学

17.铁岭市第八初级中学

18.铁岭市实验学校

19.铁岭市朝鲜族中学

20.铁岭市特殊教育学校

21.铁岭市实验学校富力校区

22.铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室

23.铁岭市综合实践学校

24.铁岭市浅水湾民主幼儿园

25.铁岭市水木华园南宁幼儿园

26.铁岭市银冈幼儿园

27.铁岭市教育事务服务中心

28.铁岭市中日友好教育幼儿园

第三部分  铁岭市教育局2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭市教育局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算44547.93万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入39385.34万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入5162.59万元；

5. 单位资金收入0万元；

（二）支出预算44547.93万元，包括：

1.基本支出41529.99万元；

2.项目支出3017.94万元；

在支出预算44547.93万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年增加1927.44万元，主要原因，一是机构改革幼儿园、教育中心、招考办纳入教育二级预算单位，年初预算增加人员类支出1551.43万元，增加公用经费2.7万元；二是坚决落实政府真正过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，减少公用经费支出89.58万元；三是落实市委、市政府关于教育工作的重大决策部署，增加项目支出373.31万元。

二、 部门管理专项资金情况

无

三、机关运行经费安排情况

2024年铁岭市教育局机关运行经费预算为54.06万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年铁岭市教育局安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年铁岭市教育局财政拨款“三公”经费预算为6.4万元，比2023年增加3.6万元，增加128.57%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年无变化；

2.公务接待费0万元，与上年无变化；

3.公务用车购置及运行费6.4万元（公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行费6.4万元，比2023年增加3.6万元，增加128.57%）。

“三公”经费增加的主要原因，由于机构改革铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室（上年预算在铁岭市教育事务服务中心）纳入铁岭市教育局二级预算单位，故增加车辆运行费3.6万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；截止2023年12月31日，市教育局机关及所属单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车19 辆。

2.房屋情况；截止2023年12月31日，市教育局机关及所属单位共有办公用房50293.56平方米，金额60921854.9元；业务用房18595.47平方米，金额25433039.27元；其他用房2550平方米，金额111215元

3.其他国有资产占有使用情况，无。

七、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市教育局应编部门（单位）整体绩效目标28个，实际编制部门（单位）整体绩效目标28个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市教育局实行绩效目标管理的项目29个，涉及金额3017.94万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%

八、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

1、部门债务情况，无；

2、政府购买服务支出情况，无；

3、扶贫资金安排情况，无；

4、其他情况说明，无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）普通教育、职业教育等（款）初中教育、高中教育等（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  铁岭市教育局部门预算批复表

2024年铁岭市教育局部门预算批复表

2024年教育局部门预算批复表.xlsx