政府信息公开

铁岭市三江口农垦有限公司2024年度部门预算公开

目    录

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    铁岭市三江口农垦有限公司概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分    铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第五部分    铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门预算批复表

　　一、铁岭市三江口农垦有限公司2024年收支预算总表

　　二、铁岭市三江口农垦有限公司2024年收入预算总表

　　三、铁岭市三江口农垦有限公司2024年支出预算总表

　　四、铁岭市三江口农垦有限公司2024年财政拨款收支预算总表

　　五、铁岭市三江口农垦有限公司2024年一般公共预算支出表

　　六、铁岭市三江口农垦有限公司2024年一般公共预算基本支出表

　　七、铁岭市三江口农垦有限公司2024年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、铁岭市三江口农垦有限公司2024年政府性基金预算支出表

　　九、铁岭市三江口农垦有限公司2024年项目支出预算表

　　十、铁岭市三江口农垦有限公司2024年支出功能分类预算表

　　十一、铁岭市三江口农垦有限公司2024年支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、铁岭市三江口农垦有限公司2024年支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、铁岭市三江口农垦有限公司2024年债务支出预算表

　　十四、铁岭市三江口农垦有限公司2024年政府采购支出预算表

　　十五、铁岭市三江口农垦有限公司2024年政府购买服务支出预算表

　　十六、铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门预算项目（政策）绩效目标

　　第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  铁岭市三江口农垦有限公司概况

    一、 主要职责

铁岭市三江口农垦有限公司隶属于铁岭市农垦集团，辖区面积18平方公里，总人口8649人，耕地面积1.5万亩，公司主要负责种植业、养殖业及管理服务。

　　二、机构设置

纳入铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

• 铁岭市三江口农垦有限公司本级

　　第三部分 铁岭市三江口农垦有限公司2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，铁岭市三江口农垦有限公司2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算214.3万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入214.3万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算214.3万元，包括：

1.基本支出214.3万元；

2.项目支出0万元；

　　在支出预算214.3万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年减少0万元，主要原因是人员经费中的工资津贴增加，人员数量减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭市人大机关运行经费预算为0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、政府采购情况

2024年铁岭市人在办安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

2024年铁岭市三江口农垦有限公司财政拨款“三公”经费预算为0万元，与2024年预算相等。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元；

3.公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，与上年相同），与上年相同。

“三公”经费与去年预算一致。

　　五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况： 。

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：固定资产做到了账实相符，并且均得到了合理利用。特别是车辆、办公设备等固定资产的使用提高了办公效率。

　　六、绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市三江口农垦有限公司应编部门（单位）整体绩效目标0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标0个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市三江口农垦有限公司实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%

• 其他说明

1、部门债务情况：无

2、政府购买服务支出情况：无

3、扶贫资金安排情况：无

4、其他情况说明：无。

　第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.农林水支出（类）农业农村(款）农垦运行（项）：反应用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

17.农林水支出（类）农业农村(款）农田建设（项）：反应用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

18.农林水支出（类）水利(款）防汛（项）：反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19.农林水支出（类）水利(款）其他水利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　第五部分  铁岭市三江口农垦有限公司部门预算批复表

      

三江口-YSPF-02-2024部门预算批复表.xlsx