政府信息公开

中共铁岭市直属机关工作委员会

2024年度部门预算

             

                                                    

中共铁岭市直属机关工作委员会

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    中共铁岭市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、机构设置内设设置机构

第三部分    中共铁岭市直属机关工作委员会2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    铁岭市直属机关工作委员会2024年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、铁一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门专项资金预算表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<铁岭市直属机关工作委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁直属机关工作委员会发[直属机关工作委员会直属机关工作委员会]直属机关工作委员会号）

铁岭市直属机关工作委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）

第二部分  铁岭市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

贯彻市委关于加强机关党的建设的决议和指示，领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见。适时向市委汇报市直机关党的建设情况。指导市直机关各级党的组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好党员的管理教育工作。指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，民主生活会管理，抓好领导班子思想作风建设，定期或不定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导干部的情况和问题。指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和思想作风建设。负责市直各部门机关党组织换届的审批及机关党组织的书记、副书记的考核、任免（局级干部除外）。抓好机关党员干部的理论教育和专职党务干部的业务培训工作。负责考核审批（协审）市直机关发展新党员工作。指导市直机关党的纪律检查工作，负责审批科级以下党员干部的违纪处分和党员干部的申诉控告工作。指导所属各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政自律。领导市直机关群团工作。完成市委交办的其它工作。

二、机构设置

办公室、组织部、宣传部（含团工委）、机关党校、工会工委（含妇工委）、机关党总支、机关纪工委。

纳入铁岭市直属机关工作委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第三部分  铁岭市直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭市直属机关工作委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算288.94万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入288.941万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元； 

（二）支出预算288.94万元，包括：

1.基本支出288.94万元；

2.项目支出0万元；

在支出预算288.94万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年减少17.87万元，主要原因是减少财政供养人员工资费用支出。

二、机关运行经费安排情况（无此类情况）

2024年铁岭市直属机关工作委员会机关运行经费预算为0万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2023年铁岭市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年铁岭市直属机关工作委员会财政拨款“三公”经费预算为1.6万元，比2023年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元；

3.公务用车购置及运行费1.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行费1.6万元，比上年增加0万元）。

“三公”经费减少主要原因，一是减少财政供养人员，减少预算定额安排的公务接待费；二是开展必要工作增加车辆运行经费；三是压减一般性支出，减少经费支出。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；车辆一台，原值18万元

2.房屋情况；无

3.其他国有资产占有使用情况。无

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市直属机关工作委员会应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%

七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

1、部门债务情况；无

2、政府购买服务支出情况；无

3、扶贫资金安排情况；无

4、其他情况说明。无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）直属机关工作委员会（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）直属机关工作委员会（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）直属机关工作委员会（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 中共铁岭市直属机关工作委员会部门预算批复表

2024年中共铁岭市直属机关工作委员会部门预算批复表

2024年中共铁岭市直属机关工作委员会预算批复.doc