政府信息公开

　　目    录

　　第一部分    部门预算公开管理文件

　　第二部分    中共铁岭市委办公室概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第三部分    中共铁岭市委办公室2024年部门预算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第五部分    中共铁岭市委办公室2024年部门预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于印发<中共铁岭市委办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（室发[2022]5号）

　　中共铁岭市委办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）

　　第二部分 中共铁岭市委办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）中共铁岭市委办公室本级

　　1.负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省委、市委重要工作贯彻落实。

　　2.负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志相关工作，承担市委相关文件的起草、修改和审核工作。

　　3.负责相关工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责相关批示的传达督办落实工作。

　　4.负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

　　5.负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作。负责相关文件、信件传递工作。负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

　　6.负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

　　7.负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策及相关工作。

　　8.贯彻落实中央和省、市关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规及相关工作。

　　9.负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以铁岭市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

　　10.完成市委交办的其他任务。

　　11.关于实绩考核工作的职责分工。

　　（二）铁岭市档案馆

　　1.依据《中华人民共和国档案法》，承担档案资料的接收、征集、整理、保管和开放利用工作。

　　2.负责档案的数字化建设工作。

　　3.依据《地方志工作条例》，承担铁岭市志、年鉴等地方志资料征集、编纂、出版和学术交流等工作。

　　4.承担市委办交办的其他工作。

　　（三）铁岭市机要保密技术保障中心（铁岭市专用通信局）

　　1.贯彻落实党中央关于机要保密工作的方针政策和决策部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

　　2.承担相关工作的建设和运行维护、技术保障服务、安全检测等工作。

　　3.承担市委办公室交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　纳入中共铁岭市委办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　（一）中共铁岭市委办公室本级

　　（二）铁岭市档案馆

　　（三）铁岭市机要保密技术保障中心（铁岭市专用通信局）

　　第三部分 中共铁岭市委办公室2024年部门预算情况说明

　　一、收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，中共铁岭市委办公室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算1766.70万元，包括：

　　1．一般公共预算拨款收入1766.70万元；

　　2．政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3．国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4．财政专户管理资金收入0万元；

　　5．单位资金收入0万元；

　　（二）支出预算1766.70万元，包括：

　　1．基本支出1518.25万元；

　　2．项目支出248.45万元；

　　在支出预算1766.70万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2024年预算支出比2023年增加360.84万元，主要原因，新增二级预算单位。

　　二、部门管理专项资金情况

　　无。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2024年中共铁岭市委办公室机关运行经费预算为190.01万元，主要包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、政府采购情况

　　2024 年中共铁岭市委办公室安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2024 年中共铁岭市委办公室财政拨款“三公”经费预算为23.40万元，比2023年减少1.80万元，下降7.14％。其中：

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年持平；

　　2．公务接待费0万元，与上年持平；

　　3．公务用车购置及运行维护费23.40万元（公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费23.40万元，比上年减少1.80万元），比上年减少1.80万元。

　　“三公”经费减少主要原因，压减一般性支出，减少公务用车运行维护费。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1．车辆情况：截止2022年12月31日,共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆；

　　2．房屋情况：铁岭市档案馆综合楼是我市的重要公共文化设施，占地面积3489平方米，建筑面积10887平方米，使用期限50年，可存放档案100万卷；

　　3．其他国有资产占有使用情况：无。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，2024年中共铁岭市委办公室应编部门整体绩效目标1个，实际编制部门整体绩效目标1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100％。2024年中共铁岭市委办公室实行绩效目标管理的项目5个，涉及金额237.00万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目／应编制绩效目标的项目）为100％

　　八、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

　　1．部门债务情况：无；

　　2．政府购买服务支出情况：无；

　　3．扶贫资金安排情况：无；

　　4．其他情况说明：无。

　　第四部分 名词解释

　　1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4．行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5．政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6．上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位用于公务用车购置的支出，以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8．一般公共服务支出（类）＊＊（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9．一般公共服务支出（类）＊＊（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10．一般公共服务支出（类）＊＊（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

　　14．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

　　反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（注：可根据本部门情况进行科目增减，科目详细说明请查阅财政部制定的《2024年政府收支分类科目》。）

　　第五部分 2024年中共铁岭市委办公室部门预算批复表

　　2024年中共铁岭市委办公室部门预算批复表