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中共铁岭市委网络安全和信息化委员会 办公室2024年度部门预算 2024年度部门预算
点击量： 来源：中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室 时间：2024-01-25
中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门预算
中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发<中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁委网办发[2023]5号）
中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室部门
预决算信息公开管理办法（试行）
- 第二部分 中共铁岭市委网络安全和信息化
委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
纳入中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室机关（本级）
（二）中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室机关（分级）
（三）铁岭市互联网舆情中心（分级）
第三部分 中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室
2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算497.87万元，包括：
1. 一般公共预算拨款收入497.87万元（市委网信办186.6万元，铁岭市互联网舆情中心中心311.27万元）；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
（二）支出预算497.87万元，包括：
1.基本支出420.92万元；
2.项目支出76.95万元；
2024年预算收支比2023年增加37.95万元，主要原因，一是新增财政供养人员人数变动，市委网信办新增加1人，铁岭市互联网舆情中心退休一人，调离一人，考入2人。另外两个单位涉及人员提职，升级进档，因此增加支出；二是坚决落实政府正过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，减少支出。三是落实市委、市政府关于中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室工作的重大决策部署，其中铁岭市互联网舆情中心项目费用增加28.95万元，完善监测平台系统服务费等项目。
二、部门管理专项资金情况
无
三、机关运行经费安排情况
2024年中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费预算为5.6万元，主要包括办公费3.66万元、印刷费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费0.80万元、会议费0.24万元、培训费0.10万元。
2024年铁岭市互联网舆情中心事业运行经费预算为3.6万元，主要包括办公费2.85万元、邮电费0.15万元、差旅费0.60万元。
四、政府采购情况
2024年铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。
五、“三公”经费预算情况
2024年铁岭市财政拨款“三公”经费预算为0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；
2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；
3.公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元），比上年增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）主要原因，一是增加（减少）财政供养人员，增加（减少）预算定额安排的公务接待费0万元；二是购置（调剂、报废）公务用车0台，增加（减少）车辆运行经费0万元；三是开展0必要工作，增加车辆运行经费0万元；四是压减一般性支出，减少0经费0万元。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况（无)；
2.房屋情况(无）；
3.其他国有资产占有使用情况（无）。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室下属的事业单位——铁岭市互联网舆情中心整体绩效目标1个，铁岭市互联网舆情中心整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁铁岭市互联网舆情中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额234.32万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
八、其他说明 （无）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出 ）。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2024中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表
2024中共铁岭市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表
