政府信息公开
铁岭市纪委2024年部门预算公开
点击量： 来源：中共铁岭市纪律检查委员会 时间：2024-01-24
铁岭市纪委2024年度（部门）预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市纪委概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 铁岭市纪委2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 铁岭市纪委2024年部门预算批复表
一、铁岭市纪委2024年收支预算总表
二、铁岭市纪委2024年收入预算总表
三、铁岭市纪委2024年支出预算总表
四、铁岭市纪委2024年财政拨款收支预算总表
五、铁岭市纪委2024年一般公共预算支出表
六、铁岭市纪委2024年一般公共预算基本支出表
七、铁岭市纪委2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、铁岭市纪委2024年政府性基金预算支出表
九、铁岭市纪委2024年项目支出预算表
十、铁岭市纪委2024年支出功能分类预算表
十一、铁岭市纪委2024年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、铁岭市纪委2024年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、铁岭市纪委2024年债务支出预算表
十四、铁岭市纪委2024年政府采购支出预算表
十五、铁岭市纪委2024年政府购买服务支出预算表
十六、铁岭市纪委2024年部门（单位）整体绩效目标表
十七、铁岭市纪委2024年部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 铁岭市纪委概况
- 主要职责
（一）主管党的纪律检查工作。
（二）主管全市行政监察工作。
（三）负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各县（市）区党的组织和市直党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市）区政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反党政纪的行为。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。
（六）负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。
（七）会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训工作。
（八）承办市委、市政府授权和交办的其他任务。
二、机构设置
本部门下设两个二级预算单位，铁岭市纪委机关（本级），铁岭市纪委监委综合保障中心。
市纪委监委机关（本级）内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。市纪委监委派驻（出）纪检监察机构17个、市委巡察机构。
第三部分 铁岭市纪委2024年部门预算情况说明
一、收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，铁岭市纪委2024年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。铁岭市纪委、铁岭市纪委监委综合保障中心原来均为一级预算单位，市财政局根据市编办文件重新调整树形结构，2024年部门预算（新增）含铁岭市纪委机关（本级）、铁岭市纪委监委综合保障中心两家二级预算单位，其中：
（一）收入预算10,091.39万元，包括：
1. 一般公共预算拨款收入10,091.39万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
（二）支出预算10,091.39万元，包括：
1.基本支出4,362.41万元；
2.项目支出5,728.98万元；
在支出预算10,091.39万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2024年市纪委部门预算收支10,091.39万元比2023年9,198.53万元，增加892.86万元，增幅9.71%。主要原因，一是2023年为充实办案力量，新调入人员，同比增加人员经费97.37万元，基本支出中公用经费增加449.85万元，除新调入人员增加人头费以外，办案保障用房扩建项目完工，新办案楼投入使用，增加水、电、取暖、维修等项公用经费447.82万元；二是项目资金预算同比增加345.64万元，主要是由于市纪委查办案件数量多，涉案金额较大，差旅费、审计评估费、办公费、目标看护费等对比同期均有所增加。
二、机关运行经费安排情况
2024年铁岭市纪委部门运行经费预算为851.61万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2024年铁岭市纪委（本级）安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年铁岭市纪委部门财政拨款“三公”经费预算为103.60万元，比2023年81.2万元增加22.4万元，增长27.59%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；
2.公务接待费0万元，比上年增加0万元；
3.公务用车购置及运行费103.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行费103.60万元，比上年增加22.4万元）。其中：机关公务用车购置及运行费80万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行费80万元，比上年增加0万元）；保障中心公务用车购置及运行费23.6万元，比上年增加22.4万元）。车辆预算按照3台车核定（一台红旗轿车、市纪委2023年12月调拨一台面包车辽M92K70、2023年末预购一台皮卡车），每台车按照1.2万元/年计算，由于市纪委监委查办案件数量增加和保障中心自主经营，保障压力增大，物资采购和送检样本等方面支出，预算增加20万元。
五、国有资产占有使用情况
1.车辆情况；
铁岭市纪委部门共有车辆24台，其中：机要通信车辆2台，应急保障车辆2台，业务保障车辆20台。
2.房屋情况；
无
3.其他国有资产占有使用情况。
无
六、绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，2024年铁岭市纪委应编部门整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年铁岭市纪委实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额5728.98 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%
七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）
1、部门债务情况：无
2、政府购买服务支出情况：无
3、扶贫资金安排情况：无
4、其他情况说明：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 铁岭市纪委部门预算批复表
