政府信息公开

中共铁岭市委政策研究室

2024年度部门预算

中共铁岭市委政策研究室

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    中共铁岭市委政策研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    中共铁岭市委政策研究室2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    中共铁岭市委政策研究室2024年部门预算批复表

一、中共铁岭市委政策研究室2024年收支预算总表

二、中共铁岭市委政策研究室2024年收入预算总表

三、中共铁岭市委政策研究室2024年支出预算总表

四、中共铁岭市委政策研究室2024年财政拨款收支预算总表

五、中共铁岭市委政策研究室2024年一般公共预算支出表

六、中共铁岭市委政策研究室2024年一般公共预算基本支出表

七、中共铁岭市委政策研究室2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、中共铁岭市委政策研究室2024年政府性基金预算支出表

九、中共铁岭市委政策研究室2024年项目支出预算表

十、中共铁岭市委政策研究室2024年支出功能分类预算表

十一、中共铁岭市委政策研究室2024年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、中共铁岭市委政策研究室2024年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、中共铁岭市委政策研究室2024年债务支出预算表

十四、中共铁岭市委政策研究室2024年政府采购支出预算表

十五、中共铁岭市委政策研究室2024年政府购买服务支出预算表

十六、中共铁岭市委政策研究室2024年部门（单位）整体绩效目标表

十七、中共铁岭市委政策研究室2024年部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<中共铁岭市委政策研究室部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁政研发〔2022〕5号）

中共铁岭市委政策研究室部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于市委政研室部门预决算信息公开管理。

第三条  本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条  预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条  机关党总支办公室（综合科）负责本单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条  部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条  部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和市委政研室门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条  经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分  中共铁岭市委政策研究室概况

一、主要职责

（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为蜂巢决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

（三）根据市委安排，组织或参与起草市委向省委的有关工作报告和重要会议文稿。

（四）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

（五）组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（六）贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。

（七）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（八）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。

（九）推动、督促有关方面落实市委市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求。

（十）牵头筹备市委有关改革工作和经济工作的重要会议，参与起草市委有关重要文件和重要文稿。

（十一）完成市委和市委改革委、市委财经委交办的其他任务。

二、机构设置

市委政研室内设（一）机关党总支办公室（综合科）（二）调研科（三）改革科（四）财经科

市委政研室编制17名。设主任1名；副主任3名；正科级领导职数5名（含专职机关党总支副书记1名）；副科级领导职数1名；机关工勤人员编制1名。

纳入中共铁岭市委政策研究室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本部门无二级预算单位。

第三部分  中共铁岭市委政策研究室2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共铁岭市委政策研究室2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算206.78万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入206.78万元；

2. 政府性基金预算拨款收入0万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；

4. 财政专户管理资金收入0万元；

5. 单位资金收入0万元； 

（二）支出预算206.78万元，包括：

1.基本支出186.78万元；

2.项目支出20万元；

在支出预算206.78万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2024年预算收支比2023年减少0.73万元，主要原因是落实机关过紧日子思想，开源节流各项经费所致。

二、机关运行经费安排情况

2024年中共铁岭市委政策研究室机关运行经费预算为8.88万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年中共铁岭市委政策研究室安排政府采购预算0万元，其中：货物0万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年中共铁岭市委政策研究室财政拨款“三公”经费预算为1.6万元，与2023年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；

2.公务接待费0万元，与上年相比无变化；

3.公务用车购置及运行费1.6万元（公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行费1.6万元，与上年相比无变化），与上年相比无变化。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截至2023年12月31日，市委政研室机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆。

2.房屋情况：无自有房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2024年中共铁岭市委政策研究室应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2024年中共铁岭市委政策研究室实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额20万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%

七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

1、部门债务情况：无。

2、政府购买服务支出情况：无。

3、扶贫资金安排情况：无。

4、其他情况说明：无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  中共铁岭市委政策研究室部门预算批复表

中共铁岭市委政策研究室部门预算批复表

市委政研室部门预算批复表.xlsx