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铁岭市妇女联合会2022年度部门决算

目    录

第一部分  铁岭市妇女联合会部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  铁岭市妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  铁岭市妇女联合会2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织在市委、市政府的统一领导下，同党中央在思想上、政治上和行动上保持高度一致。

    （二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进我市的经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。积极推动和开展和开展对全市妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长，指导和推进全市妇女的“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”三大主体活动。指导和推进全市社区妇女组织的建设及开展社区妇女工作。

（四）代表广大妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童法律、政策的贯彻实施，参与有关规范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童的合法权益工作。

（五）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全市各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导市妇联机关所属事业单位、女友联谊会、家庭教育研究会的工作，促进我市妇女儿童事业的健康发展。

（七）指导全市各级妇联组织开展妇女儿童工作。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市妇女联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市妇女联合会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计285.35万元，包括：

1.财政拨款收入285.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入285.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加38.39万元，增长15.5%，主要原因：一是召开第七次妇女代表大会；二是人员类经费增加。

（二）支出总计285.35万元，包括：

1.基本支出244.01万元，占支出总计的85.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出216.08万元，对个人和家庭的补助支出5.22万元，商品和服务支出22.71万元。

2.项目支出41.34万元，占支出总计的14.5%。主要包括市妇联专项工作、第七次妇女代表大会、市妇联妇儿工委办工作、市妇联2022年“增收致富项目进家庭”以奖代补等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加38.39万元，增长15.5%，主要原因：一是召开第七次妇女代表大会；二是人员类经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出285.35万元，其中：基本支出244.01万元，项目支出41.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加38.39万元，增长15.5%，主要原因：一是召开第七次妇女代表大会；二是人员类经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的132%，其中：基本支出完成年初预算的145%，项目完成年初预算的88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出238.95万元，占83.74%；社会保障和就业支出21.25万元，占7.45%；卫生健康支出6.9万元，占2.42%；住房保障支出18.26万元，占6.39%。

1.一般公共服务支出238.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）197.61万元，主要是工资福利支出169.68万元、商品和服务支出22.71万元、对个人和家庭的补助5.22万元等支出，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

（2）一般行政管理事务支出40.14万元，主要是市妇联专项工作、第七次妇女代表大会、市妇联妇儿工委办工作等项目支出。完成年初预算的85.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因，计划会议活动未全部开展。

（3）其他群众团体事务支出1.2万元，主要是市妇联2022年“增收致富项目进家庭”以奖代补项目支出。

2.社会保障和就业支出21.25万元。

3.卫生健康支出6.9万元。

4.住房保障支出18.26万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费1.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元，主要用于公车维修、公车加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.01万元，其中：人员经费221.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出197.61万元，比上年增加22.44万元，增长12.8%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金41.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.07分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金285.35万元，自评平均分95.21分。

（2）部门评价情况。我部门组织对市妇联专项工作、第七次妇女代表大会、妇儿工委办工作、2022年“增收致富项目进家庭”以奖代补等3个项目开展了部门评价，涉及资金41.34万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）市妇联专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.57万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障“巾帼心向党系列行动”和“家家幸福安康工程”顺利实施；开展家庭家教家风培训。推进妇联改革，扎实做好引领、联系和服务妇女的各项工作；宣传妇联组织引领、联系、服务妇女的工作举措和成果，营造良好舆论氛围；依法保护妇女合法权益，促进社会和谐。

（2）第七次妇女代表大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数为25万元，执行数为18.7万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：听取并审议铁岭市第六届执行委员会的工作报告，总结五年来全市妇联工作取得的成绩和经验，明确今后五年我市妇女事业发展的目标和任务；根据中央、省委、市委关于加强和改进群团工作意见以及全国妇联改革精神，选举产生铁岭市妇女第七次代表大会代表、执委候选人、常委候选人。

（3）市妇联妇儿工委办工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：举办妇儿工委2022年年度监统计测培训班及开展调研工作,面向全市妇女儿童和家庭开展主题活动及培训，提升对困难家庭和妇女儿童关注度，为全市妇女儿童和家庭提供公益性项目化服务，推动我市家庭教育指导服务工作创新发展。

（4）市妇联妇儿工委办工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.08分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为1.2万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：有计划开展科技培训、实用技能培训等各类培训，结合妇女特点，推广项目，协调各类资金扶持妇女上项目，帮助妇女增收致富。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

附件3.2022年部门决算公开表.xls