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中共铁岭市委宣传部2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

此部分涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共铁岭市委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共铁岭市委宣传部本级

2.铁岭市思想政治工作研究会

3.铁岭市社会科学界联合会

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计987.97万元，包括：

1.财政拨款收入987.97万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入987.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加104.32万元，增长11.81%，主要原因：一是2022年调资，基本工资增加；二是公积金基数调整增加了绩效奖，单位住房公积金增加；三是养老保险基数调整增加了绩效奖，单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）支出总计987.97万元，包括：

1.基本支出737.37万元，占支出总计的74.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出656.73万元，对个人和家庭的补助支出15.25万元，商品和服务支出65.40万元。

2.项目支出250.60万元，占支出总计的25.37%。主要包括宣传工作经费、精神文明创建活动、“扫黄打非”工作专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加104.32万元，增长11.81%，主要原因：一是2022年调资，基本工资增加；二是公积金基数调整增加了绩效奖，单位住房公积金增加；三是养老保险基数调整增加了绩效奖，单位基本养老保险缴费支出增加。。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出987.97万元，其中：基本支出737.37万元，项目支出250.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加104.32万元，增长11.81%，主要原因：一是2022年调资，基本工资增加；二是公积金基数调整增加了绩效奖，单位住房公积金增加；三是养老保险基数调整增加了绩效奖，单位基本养老保险缴费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的127.99%，其中：基本支出完成年初预算的129.12%，项目完成年初预算的124.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出987.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出844.80万元，占87.51%；社会保障和就业支出65.52万元，占6.63%；卫生健康支出21.19万元，占2.14%；住房保障支出56.47万元，占5.72%。

1.一般公共服务支出844.80万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）594.2万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的134.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年调资，基本工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）250.60万元，主要包括宣传工作经费、精神文明创建活动、“扫黄打非”工作专项经费等项目支出，完成年初预算的124.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年追加了印制防疫宣传年画经费项目支出。

2. 社会保障和就业支出65.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.14万元，主要包括单位养老保险支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年养老保险基数调整增加了绩效奖。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）0.49万元，主要包括退休人员补缴职业年金支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补缴职业年金为当年追加支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.89万元，主要包括伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出21.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.19万元，主要包括单位医疗保险支出，完成年初预算的87.09%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年人员减少。

4. 住房保障支出56.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.47万元，主要包括单位住房公积金支出，完成年初预算的139.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年住房公积金基数调整增加了绩效奖。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待。2022年公务接待费比上年减少0.24万元，下降100%，主要是本年未发生公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费4.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.8万元，主要用于公车高速费、燃油费、修理费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出737.37万元，其中：人员经费671.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴（含采暖补贴）、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.40万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出65.40万元，比上年减少4.78万元，降低6.81%，主要原因是本年人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金771.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10.24分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金771.9万元，自评平均分94.12分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金771.9万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目建设需要进一步强化管理。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目；三是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金；四是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。