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第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻市委关于加强机关党的建设的决议和指示，领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见。适时向市委汇报市直机关党的建设情况。指导市直机关各级党的组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好党员的管理教育工作。指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，民主生活会管理，抓好领导班子思想作风建设，定期或不定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导干部的情况和问题。指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和思想作风建设。负责市直各部门机关党组织换届的审批及机关党组织的书记、副书记的考核、任免（局级干部除外）。抓好机关党员干部的理论教育和专职党务干部的业务培训工作。负责考核审批（协审）市直机关发展新党员工作。指导市直机关党的纪律检查工作，负责审批科级以下党员干部的违纪处分和党员干部的申诉控告工作。指导所属各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政自律。领导市直机关群团工作。完成市委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共铁岭市直属机关工作委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共铁岭市直属机关工作委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计412.67万元，包括：

1.财政拨款收入412.67万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入412.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加116.50万元，增长39.33%，主要原因：在职人员增加以及退休人员职业年金追加、退休人员丧亡抚恤金追加。

（二）支出总计412.67万元，包括：

1.基本支出407.17万元，占支出总计的98.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出330.07万元，对个人和家庭的补助支出45.11万元，商品和服务支出31.98万元。

2.项目支出5.5万元，占支出总计的1.23%。主要包括机关运行。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出412.67万元，其中：基本支出407.17万元，项目支出5.5万元。与上年相比，与上年相比，今年支出增加116.50万元，增长39.33%，主要原因：在职人员增加以及退休人员职业年金追加、退休人员丧亡抚恤金追加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的139.33%，其中：基本支出完成年初预算的160.34%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.67万元，按支出功能分类科目分，包括：行政运行支出325.27万元，占78.82%；一般行政管理事务支出5.5万元，占1.12%；其机关事业单位基本养老保险缴费支出29.94万元，占7.26%；机关事业单位职业年金缴费支出4.09万元，占0.01%；行政单位医疗支出10.43万元，占2.52%；住房公积金支出28.80，占6.98%。

1.一般公共服务支出330.77万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）330.77万元，主要是人员工资、保障机构运行、项目经费等支出，完成年初预算的171.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所增加。

（2）社会保障和就业支出42.67万元，主要是在职人员养老保险缴费。完成年初预算的128.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所增加。

（3）卫生健康支出10.43万元，主要是在职人员行政医疗缴费。完成年初预算的1100.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所增加。

（4）住房保障支出28.80万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的166.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有所增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.60万元。

公务用车购置及运行费1.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出407.17万元，其中：人员经费407.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出31.98万元，比上年减少4.16万元，减少11.52%，主要以中央财政节约开支为原则保障机关运行。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，市直属机关工作委员会共有车1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金412.67万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.97分。

（2）部门评价情况。我部门组织对整体绩效开展了部门评价，涉及资金412.67万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）本单位项目非特定目标类项目，不开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……