政府信息公开

中共铁岭市委党史研究室

2022年部门决算公开细则

 

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共铁岭市委党史研究室部门概况

一、主要职责

主要职责为：研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，跟踪研究新时代铁岭坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程；贯彻执行中共中央及省委、市委有关党史和文献工作的方针政策，编制全市党史和文献工作规划并组织实施；征集、整理、研究、编纂出版铁岭地方党史和文献资料、著作，开展党史宣传教育，开展党史业务人员培训；开展红色文化资源开发利用，参与审核涉及地方党史内容的重要文稿、出版物、影视作品、纪念（陈列、展览）馆展览内容等；指导县（市）区党史和文献工作。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位0家，事业单位1家。

纳入部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无。

第二部分 2022年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2022年收入总计 75.38万元。包括:

1.财政拨款收入 75.38万元，其中：公共预算财政拨款收入  75.38万元，政府性基金收入0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.上年结转和结余  0 万元。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加0 万元，增加0 %。

（二）2022年支出总计 75.38万元，包括：

1.基本支出 75.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 67.61  万元，对个人和家庭的补助支出2.73万元，商品和服务支出

5.04万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 0.14 万元，主要包括  党史基本业务费。市委党史研究室2022年项目工作已经正常开展完成，但因单位没有一把手，大额资金无法上会研究，2022年项目剩余经费年底退回财政。
3. 上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加0万元。

（三）年末结转和结余 0 万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%。

二、2022年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2022年财政拨款支出 75.38万元，其中：基本支出75.24    万元，项目支出0.14万元。2021年8月，根据《关于中共铁岭市委党史研究室独立设置的通知》（铁编发[2021]37号），将中共铁岭市委党史研究室由在铁岭市档案和党史文献中心加挂牌子调整为独立设置，机构规格相当于县处级，隶属关系调整为市委直属。2021年10月，中共铁岭市委办公室印发《中共铁岭市委党史研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》（铁室发[2021]11号）。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年财政拨款支出75.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 60.81万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0 万元，科学技术支出0 万元，文化体育与传媒支出 0万元，社会保障和就业支出6.46万元，医疗卫生与计划生育支出2.18万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出0 万元，交通运输支出0 万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5.93万元，粮油物资储备支出 0 万元，其他支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 1.2   万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年“三公”经费支出总额比年初预算数增减 0 万元。 

1. 因公出国（境）费 0 万元。 

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置费0 万元。 

公务用车运行维护费0万元。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.81万元，其中：人员经费53.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；日常公用经费7.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出0 万元，比年初预算减少0万元，降低100 %，主要原因是压缩运行费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出开展了绩效自评，因单位没有一把手，大额资金无法上会研究，2022年项目剩余经费年底都已退回财政。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						065001市委党史研究室本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						80.42
部门年初预算支出金额（万元）						80.42
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						出版《中国共产党铁岭执政实录2020）》				9.70		0		0.00%		8	0
						出版《铁岭党史期刊（2022）》				10.00		0		0.00%		8	0
						党史基本业务费				10.00		0.14		1.43%		8	0.11
						部门预算基本支出公用经费				1.41		0.95		67.38%		8	5.39
						部门预算基本支出人员经费				63.05		61.99		98.32%		8	7.86
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	依据根据《中共铁岭市委办公室关于转发<中国共产党 铁岭执政实录（2020）>》编纂方案的通知(铁委办字[2021]1号)精神，市档案和党史文献中心负责组织协调《执政实录》编纂工作，担负统筹策划、综合指导责任，并做好资料征集、资料整理编撰、努力开创各项工作新局面，为铁岭全面振兴贡献力量！										按要求基本完成全部任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		公开及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	98	%	98	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											73.36

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

• 2022年度部门决算表

辽宁省铁岭市党史研究室2022.xlsx