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中共铁岭市委政法委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共铁岭市政法委员会是市委领导全是政法工作的职能部门。市社会治安综合治理委员会是协调市委、市政府领导全市社会治安综合治理工作的议事协调机构，市社会治安综合治理委员会办公室和市政法委合署办公。市维护社会稳定工作领导小组办公室挂靠市委政法委员会。其主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）根据党的政法工作方针、政策，结合铁岭实际，研究制定落实措施。对一定时期内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）调查、分析全市社会稳定形势，组织协调、指导全市维护社会稳定有关工作。

（4）监督检查政法部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策的情况；指导政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件；督促、推动大要案的查处工作。

（5）调查掌握社会治安综合治理方面的情况和问题，研究制定落实措施和需要采取的对策，组织推动全市社会治安综合治理工作。

（6）组织推动政法战线开展调查研究，综合分析影响社会安定、政治稳定的形势，及时反映重大情况和重要信息，探讨和推动政法工作改革。

（7）研究、指导政法队伍建设和政法部门领导班子建设，协助市委有关部门管理政法部门的有关领导干部。

（8）协助有关部门查处政法部门党员干部违法违纪案件。

（9）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共铁岭市委政法委员会（本级）

2.市法学会（二级预算单位）

……

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1347.11万元，包括：

1.财政拨款收入1347.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1347.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。0

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加428.42万元，增长46.6%，主要原因：一.增加项目一个大约280多万元；二.人员工资增加和绩效奖加入公积金和养老保险基数并进行两年的公积金补缴，增加值班补助。

（二）支出总计1347.11万元，包括：

1.基本支出947.36万元，占支出总计的70.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出860.5万元，对个人和家庭的补助支出11.2万元，商品和服务支出189.05万元。

2.项目支出399.75万元，占支出总计的29.6%。主要包括市域社会智能平台建设项目，综治工作专项经费和保平安保稳定专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加428.42万元，46.6%，主要原因：一.增加项目一个大约280多万元；二.人员工资增加和绩效奖加入公积金和养老保险基数并进行两年的公积金补缴，增加值班补助。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1347.11万元，其中：基本支出947.36万元，项目支出399.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加428.42万元，增长46.6%，主要原因：一.增加项目一个大约280多万元；二.人员工资增加和绩效奖加入公积金和养老保险基数并进行两年的公积金补缴，增加值班补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1347.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出760.63万元，占56.5%。

1.一般公共服务支出760.63万元，具体包括：

（1）一般公共服务工资福利676.65万元，商品和服务75.63万元，对个人和家庭补助8.35万元等支出，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加和绩效奖加入公积金和养老保险基数并进行两年的公积金补缴，增加值班补助，增加肃清流毒项目和增加市域社会治理平台项目一个大约280多万元

（2）社会保障和就业支出95.51万元。其中养老保险92.64万元；伤残抚恤金2.87万元。

卫生健康支出24.34万元；住房保障支出66.88万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同都是0万元。

2.公务接待费0万元，。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同都为0万元。

3.公务用车购置及运行费7.6万元。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.6万元，主要用于车辆加油、维修、保养和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.36万元，其中：人员经费871.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出75.63万元，比上年增加4.9万元，增长6.9%，主要原因是增加项目资金。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额284.99万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出284.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金158.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均5.63分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“综治工作专项经费”“市域社会治理现代化试点工作专项经费”“市委政法委保平安保稳定专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金158.49万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算不精确，导致年底资金无法支出。下一步将采取以下措施加以改进：精确年初预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“综治工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为37.53万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成的年初预算情况。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：一精确预算。

（2）“市域社会治理现代化试点工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.32分。项目全年预算数为67.24万元，执行数为19.57万元，完成预算的29.1%。项目绩效目标完成情况：一是没有达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：精确预算。

（3）“市域社会治理现代化试点工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.07分。项目全年预算数为51.25万元，执行数为45.33万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况：一是没有达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：精确预算。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称：009001中共铁岭市委政法委员会本级-211200000
部门年初预算收入金额：681.18万元

部门年初预算支出金额：681.18万元

	工作名称					对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况
	年度主要任务					综治工作专项经费				40		37.53		93.83%		8	7.5	好
	年度主要任务					市域社会治理现代化试点工作专项经费				67.24		19.57		29.10%		8	2.32	差
	年度主要任务					市委政法委保平安保稳定专项经费				51.25		45.33		88.46%		8	7.07	好
	年度主要任务					部门预算基本支出公用经费				23.76		23.75		99.99%		8	7.99	好
	年度主要任务					部门预算基本支出人员经费				663.72		627.28		94.51%		8	7.56	好
	年初总体目标										全年完成情况
	维护政治安全  国家安全 社会稳定 人民安居乐业										圆满完成
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	1 一硬件尿丄	其他原 因分析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3	3.3
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1.5	0.93	2	1.488	预算需做的更加精确一些					费保障:经费预算还需做的更加精确一些，项目各个科目应该前期做的 更加准确  各科预算资金。
		预算执行效率	预算调整率	<=	100	%	5	1	2	1.6
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	1	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标	1	1	0.7
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	3	2.5
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	3	2.5
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		政治安全	%	全部或基本达成预期指标	1	10	10
		经济效益	案均支出同比减少率	>=	100		100	1	10	10
	可持 续性	体制机制改革	服务体制改革		安居乐业		全部或基本达成预期指标	1	5	5

总评价得分:92.328

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……