政府信息公开

铁岭市总工会部门预算

（2020年）

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市总工会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第三部分    铁岭市总工会2020年部门预算公开表

1.2020年铁岭市总工会部门预算收支总表

2. 2020年铁岭市总工会部门收入预算总表

3. 2020年铁岭市总工会部门支出预算总表

4. 2020年铁岭市总工会财政拨款收支预算总表

  5. 2020年铁岭市总工会一般公共预算支出表

  6. 2020年铁岭市总工会政府预算经济分类情况表

7. 2020年铁岭市总工会一般公共预算基本支出表

  8. 2020年铁岭市总工会省提前告知专项支出表

9. 2020年铁岭市总工会政府性基金预算支出表

 10. 2020年铁岭市总工会项目支出预算表

11. 2020年铁岭市总工会债务支出预算情况表

12. 2020年铁岭市总工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2020年铁岭市总工会政府采购支出预算表

14. 2020年铁岭市总工会财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第四部分    铁岭市总工会2020年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市总工会概况

一、主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。市总工会是全市各级工会和市级各产业工会的领导机关。其主要职责是：

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和辽宁省、铁岭市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

　　（五）协助县（区）党委和市级有关部门、大企业党组（党委）管理县（区）总工会和有关市级产业工会和市属基层工会的领导干部；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县（区）总工会、产业工会、大中型企事业工会领导干部的培训工作。

　　（六）协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（八）承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年铁岭市总工会部门预算包括市总工会机关本级和纳入铁岭市总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位0个，预算单位详细情况如下：

1. 铁岭市总工会

第三部分 铁岭市总工会部门预算表

点击超链接：铁岭市总工会部门预算表

第四部分 铁岭市总工会2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2020年铁岭市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2020年市总工会部门预算收入总计  84.10万元，其中：本年收入84.10万元，上年结转收入0万元，收入同比减少49.42万元，下降58.76%，收入主要增减变化的原因是事业单位改革后，原拨入市总的帮扶困难职工财政配套资金拨入铁岭市职工服务中心。

。

（二）支出情况。2020年市总工会部门预算支出总计  84.10万元，其中：工资福利支出63.54万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助支出20.56万元；项目支出0万元，支出同比减少49.42万元，其中：政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

支出减少主要原因：一是主要原因是事业单位改革后，原拨入市总的帮扶困难职工财政配套资金拨入铁岭市职工服务中心 ；二是项目支出七大会议减少。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2020年市总工会及所属单位机关运行经费支出预算为0万元，其中各明细科目支出为：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、培训费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费  0万元、租赁费0万元、办公取暖费0万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于铁岭市总工会2020年“三公”经费预算情况说明。2020年市总工会财政资金安排的“三公”经费预算数 0万元，比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费安排 0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排 0万元，同比减少0万元。

四、政府采购情况。2020年政府采购预算0  万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。无政府采购项目。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。 2020年市总工会没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2020年市总工会财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0万元，没有政府购买服务支出。

3、国有资产占用使用情况。截止2019年12月31日，市总工会机关及所属单位共有车辆0辆。

4、预算绩效情况说明。2020年市总工会纳入预算的项目共0个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金0万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

总工会2020年部门预算公开表.xlsx