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  目录

  第一部分  辽宁省铁岭市殡仪馆概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市殡仪馆决算单位构成

  第二部分  2023年度辽宁省铁岭市殡仪馆部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分2023年度辽宁省铁岭市殡仪馆部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分  辽宁省铁岭市殡仪馆概况

  一、主要职责

  殡葬改革管理及服务，认真执行殡葬改革方针和上级殡改文件规定。负责银州区及周边县市区尸体火化、骨灰寄存、尸体运输、冷藏存放、整容、丧葬用品供应、丧户接送接待、遗体告别。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市殡仪馆2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  无

  第二部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计2779.53万元，包括：

  1.财政拨款收入1108.05万元，占收入总计的39.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入851.52万元，政府性基金预算财政拨款收入256.53万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入1671.48万元，占收入总计的60.14%。主要是殡品、餐厅等收入。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计增加2779.53万元，增长0.00%,主要原因：火化量增加。

  （二）支出总计2452.40万元，包括：

  1.基本支出851.52万元，占支出总计的34.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出762.69万元；商品和服务支出79.90万元；对个人和家庭的补助8.93万元。

  2.项目支出256.53万元，占支出总计的10.46%。主要包括火化炉等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出1344.36万元，占支出总计的54.82%。主要包括殡品、餐厅等业务支出。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出增加2452.40万元，增长0.00%,主要原因：成本增加。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按预算执行。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1108.05万元，其中：基本支出851.52万元，项目支出256.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加1108.05万元，增长0.00%，主要原因：新增单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的130.20%，其中：基本支出完成年初预算的100.05%，项目支出完成年初预算的0.00%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出851.52万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出765.86万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.56万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.64万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

  （3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）650.66万元,主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

  2.卫生健康支出29.83万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.83万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

  3.住房保障支出55.84万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.84万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出256.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出256.53万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）256.53万元,主要是火化炉等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级指标。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.26万元，完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.26万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

  3.公务用车购置及运行费7.26万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。比上年增加7.26万元，增长0.00%，主要是新增单位等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.26万元，主要用于车辆维修及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出851.52万元，其中：人员经费771.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费79.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  预算绩效完成百分百。

  发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  第四部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省铁岭市殡仪馆	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.52	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.53	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	1,671.48	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,110.21
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	55.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	256.53
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,779.53	本年支出合计	58	2,452.40
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59	327.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,779.53	总计	62	2,779.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 收入决算表 公开02表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,779.53 1,108.05 1,671.48 208 社会保障和就业支出 2,437.34 765.86 1,671.48 20805 行政事业单位养老支出 115.20 115.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.56 76.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.64 38.64 20810 社会福利 2,322.14 650.66 1,671.48 2081004 殡葬 2,322.14 650.66 1,671.48 210 卫生健康支出 29.83 29.83 21011 行政事业单位医疗 29.83 29.83 2101102 事业单位医疗 29.83 29.83 221 住房保障支出 55.84 55.84 22102 住房改革支出 55.84 55.84 2210201 住房公积金 55.84 55.84 229 其他支出 256.53 256.53 22960 彩票公益金安排的支出 256.53 256.53 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 256.53 256.53 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 支出决算表 公开03表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,452.40 851.52 256.53 1,344.36 208 社会保障和就业支出 2,110.22 765.86 1,344.36 20805 行政事业单位养老支出 115.20 115.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.56 76.56 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.64 38.64 20810 社会福利 1,995.02 650.66 1,344.36 2081004 殡葬 1,995.02 650.66 1,344.36 210 卫生健康支出 29.83 29.83 21011 行政事业单位医疗 29.83 29.83 2101102 事业单位医疗 29.83 29.83 221 住房保障支出 55.84 55.84 22102 住房改革支出 55.84 55.84 2210201 住房公积金 55.84 55.84 229 其他支出 256.53 256.53 22960 彩票公益金安排的支出 256.53 256.53 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 256.53 256.53 注：本表反映部门本年度各项支出情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   收     入 支     出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 851.52 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 256.53 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 765.86 765.86 9 九、卫生健康支出 41 29.83 29.83 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 55.84 55.84 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 256.53 256.53 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,108.05 本年支出合计 59 1,108.05 851.52 256.53 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60   一般公共预算财政拨款 29 61   政府性基金预算财政拨款 30 62   国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,108.05 总计 64 1,108.05 851.52 256.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省铁岭市殡仪馆	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		851.52	851.52	0.00
208	社会保障和就业支出	765.86	765.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.56	76.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
20810	社会福利	650.66	650.66	0.00
2081004	殡葬	650.66	650.66	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 762.69 302 商品和服务支出 79.90 307 债务利息及费用支出 30101   基本工资 280.68 30201   办公费 4.71 30701   国内债务付息 30102   津贴补贴 27.33 30202   印刷费 0.16 30702   国外债务付息 30103   奖金 30203   咨询费 310 资本性支出 30106   伙食补助费 30204   手续费 31001   房屋建筑物购建 30107   绩效工资 188.21 30205   水费 0.60 31002   办公设备购置 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 76.56 30206   电费 3.00 31003   专用设备购置 30109   职业年金缴费 38.64 30207   邮电费 1.44 31005   基础设施建设 30110   职工基本医疗保险缴费 29.83 30208   取暖费 48.85 31006   大型修缮 30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费 31007   信息网络及软件购置更新 30112   其他社会保障缴费 6.57 30211   差旅费 2.12 31008   物资储备 30113   住房公积金 55.84 30212   因公出国（境）费用 31009   土地补偿 30114   医疗费 30213   维修（护）费 2.34 31010   安置补助 30199   其他工资福利支出 59.04 30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 8.93 30215   会议费 31012   拆迁补偿 30301   离休费 30216   培训费 0.21 31013   公务用车购置 30302   退休费 6.83 30217   公务接待费 31019   其他交通工具购置 30303   退职（役）费 30218   专用材料费 31021   文物和陈列品购置 30304   抚恤金 30224   被装购置费 31022   无形资产购置 30305   生活补助 1.19 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出 30306   救济费 30226   劳务费 312 对企业补助 30307   医疗费补助 30227   委托业务费 31201  资本金注入 30308   助学金 30228   工会经费 8.62 31203  政府投资基金股权投资 30309   奖励金 0.38 30229   福利费 31204  费用补贴 30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 7.26 31205  利息补贴 30311   代缴社会保险费 30239   其他交通费用 31299  其他对企业补助 30399   其他对个人和家庭的补助 0.53 30240   税金及附加费用 399 其他支出 30299   其他商品和服务支出 0.60 39907   国家赔偿费用支出 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909   经常性赠与 39910   资本性赠与 39999   其他支出 人员经费合计 771.62 公用经费合计 79.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   项    目 预算数 决算数 合    计 9.60 7.26 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 9.60 7.26 其中:（1）公务用车运行维护费 9.60 7.26      （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。     其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 256.53 256.53 256.53 229 其他支出 256.53 256.53 256.53 22960 彩票公益金安排的支出 256.53 256.53 256.53 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 256.53 256.53 256.53 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表 单位：辽宁省铁岭市殡仪馆 2023年度 金额单位：万元   项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。     本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。     如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支结余。