政府信息公开

辽宁省铁岭市营商环境建设局

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市营商环境建设局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市营商环境建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省铁岭市营商环境建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市营商环境建设局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、市委工作要求,组织起草相关规范性文件,组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。
    2、拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作。
    3、负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关
    4、配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行缋效考评。
    5、负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导县（市）区以下简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
    6、负贵市公共行政服务中心的运行和管理，负责对市（中、省）直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。
    7、负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全市行攻审批工作。
    8、负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导市民心网工作。
    9、承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
    10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）铁岭市行政审批服务中心

1.贯彻落实党中央关于政务服务工作和营商环境建设工作的方针政策和决策部署及省、市有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中领导；

2.承担为人民群众和企业提供一站式服务等职能。

（三）铁岭市大数据管理中心

1.为全市数字信息化建设、电子政务外网、政务信息资源管理、政务云平台管理等提供技术支持。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市营商环境建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、铁岭市营商环境建设局本级。
    2、铁岭市行政审批服务中心。
    3、铁岭市大数据管理中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3456.25万元，包括：

1.财政拨款收入3456.25万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3456.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加3456.25万元，增长0.00%,主要原因：2022年决算范围为铁岭市营商环境建设局本级，铁岭市行政审批服务中心与铁岭市大数据管理中心未纳入，所以产生差额较大。

（二）支出总计3456.25万元，包括：

1.基本支出1592.38万元，占支出总计的46.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1461.39万元；商品和服务支出94.09万元；对个人和家庭的补助36.90万元。

2.项目支出1863.88万元，占支出总计的53.93%。主要包括市民服务热线综合服务费、市级一体化政务服务平台功能经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加3456.25万元，增长0.00%,主要原因：2022年决算范围为铁岭市营商环境建设局本级，铁岭市行政审批服务中心与铁岭市大数据管理中心未纳入，所以产生差额较大。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：根据财政相关要求，做到收支相等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3456.25万元，其中：基本支出1592.38万元，项目支出1863.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加3456.25万元，增长0.00%，主要原因：2022年决算范围为铁岭市营商环境建设局本级，铁岭市行政审批服务中心与铁岭市大数据管理中心未纳入，所以产生差额较大。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的117.42%，其中：基本支出完成年初预算的97.57%，项目支出完成年初预算的142.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3456.25万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3099.37万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）292.98万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务变动增加人员经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1369.85万元,主要是市民服务热线综合服务费、市级一体化政务服务平台功能经费等支出，完成年初预算的169%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加政务系统软件功能和等级测评、市级一体化政务平台功能经费两个项目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）418.06万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原下属采购分中心、产权交易分中心划转到新部门，相关经费一同划转。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）222.83万元,主要是项目等支出，完成年初预算的279.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加12345政务服务便民热线平台升级改造项目经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）524.45万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原下属信用中心、普查中心划转到新部门，相关经费一同划转。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）271.20万元,主要是项目等支出，完成年初预算的65.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子政务云项目服务经费年初预算为400万元，财政实际拨付180万元，未全额拨付。

2.社会保障和就业支出185.09万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.75万元,主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员职务变动增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.26万元,主要是机关事业单位人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加退休人员产生职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.08万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政审批服务中心和大数据管理中心机构改革，部分分中心划至新部门，相关伤残人员划至新部门，经费一同划转。

3.卫生健康支出57.30万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.68万元,主要是行政单位医疗保险经费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.62万元,主要是事业单位医疗保险经费等支出，完成年初预算的125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员职务变动增加人员经费。

4.住房保障支出114.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.49万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的123%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及人员职务变动增加人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.65万元，完成预算的47.14%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批服务中心和大数据管理中心机构改革，部分分中心划至新部门，相关“三公”经费一同划转。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.65万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国“境”费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国“境”费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费1.65万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的47.14%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批服务中心和大数据管理中心机构改革，部分分中心划至新部门，相关“三公”经费一同划转。比上年增加1.65万元，增长0.00%，主要是2022年未发生公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.65万元，主要用于2023年决算纳入行政审批服务中心和大数据管理中心两中心等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1592.38万元，其中：人员经费1498.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费94.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出34.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加34.47万元，增长0.00%，主要原因是2022年决算范围为铁岭市营商环境建设局本级，2023年决算新增两个中心，所以机关运行经费增长较大。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额106.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出106.50万元。授予中小企业合同金额43.50万元，占政府采购支出总额的40.85%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及10个，涉及资金1863.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市营商环境建设局	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,456.25	一、一般公共服务支出	32	3,099.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.09
	9		九、卫生健康支出	40	57.30
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	114.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,456.25	本年支出合计	58	3,456.25
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,456.25	总计	62	3,456.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市营商环境建设局	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,456.25	3,456.25
201	一般公共服务支出	3,099.37	3,099.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.72	2,303.72
2010301	行政运行	292.98	292.98
2010302	一般行政管理事务	1,369.85	1,369.85
2010350	事业运行	418.06	418.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.83	222.83
20104	发展与改革事务	795.65	795.65
2010450	事业运行	524.45	524.45
2010499	其他发展与改革事务支出	271.20	271.20
208	社会保障和就业支出	185.09	185.09
20805	行政事业单位养老支出	182.01	182.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.75	151.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26
20808	抚恤	3.08	3.08
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08
210	卫生健康支出	57.30	57.30
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62
221	住房保障支出	114.49	114.49
22102	住房改革支出	114.49	114.49
2210201	住房公积金	114.49	114.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市营商环境建设局	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,456.25	1,592.38	1,863.88
201	一般公共服务支出	3,099.37	1,235.49	1,863.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.72	711.04	1,592.68
2010301	行政运行	292.98	292.98
2010302	一般行政管理事务	1,369.85		1,369.85
2010350	事业运行	418.06	418.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.83		222.83
20104	发展与改革事务	795.65	524.45	271.20
2010450	事业运行	524.45	524.45
2010499	其他发展与改革事务支出	271.20		271.20
208	社会保障和就业支出	185.09	185.09
20805	行政事业单位养老支出	182.01	182.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.75	151.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.26	30.26
20808	抚恤	3.08	3.08
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08
210	卫生健康支出	57.30	57.30
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68
2101102	事业单位医疗	44.62	44.62
221	住房保障支出	114.49	114.49
22102	住房改革支出	114.49	114.49
2210201	住房公积金	114.49	114.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市营商环境建设局	2023年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,456.25	一、一般公共服务支出	33	3,099.37	3,099.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.09	185.09
	9		九、卫生健康支出	41	57.30	57.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	114.49	114.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,456.25	本年支出合计	59	3,456.25	3,456.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,456.25	总计	64	3,456.25	3,456.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。