政府信息公开

  目录

  第一部分 辽宁省铁岭市水利局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市水利局决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市水利局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2023年度辽宁省铁岭市水利局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 绩效

  第一部分 辽宁省铁岭市水利局概况

  一、主要职责

  （一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

  （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  （三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

  （五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

  （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

  （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

  （八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

  （九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  （十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

  （十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

  （十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订铁岭水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

  （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  （十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

  （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

  （十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市水利局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1.铁岭市水利局机关

  2.铁岭市防汛抗旱指挥部办公室

  3.铁岭市水利事务服务中心（铁岭市防汛抗旱服务保障中心）

  4.铁岭市水利综合行政执法队

  第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计9786.02万元，包括：

  1.财政拨款收入9786.02万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9786.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少463.98万元，降低4.53%,主要原因：一是本年度有调出、离职及在职转退人员；二是本年度部分项目结转下年支付。

  （二）支出总计9786.02万元，包括：

  1.基本支出2393.25万元，占支出总计的24.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2032.72万元；商品和服务支出156.00万元；对个人和家庭的补助204.52万元。

  2.项目支出7392.77万元，占支出总计的75.54%。主要包括水利工程建设管理工作经费，水法宣传工作经费，南城子水库除险加固配套资金，水土保持治理监测，2022年省以上结转专项资金，中央财政水利发展和水库移民扶持等资金，防汛经费，省水利发展资金，2022年中央财政自然灾害救灾资金（防汛办），防汛工作经费，防汛抗旱物资储备管理项目，省财政水利发展资金，小型水库雨水情测报河大坝安全监测设施建设项目管理经费，聘请第三方审计费，南城子水库PPP项目绩效考评，辽河干流防洪提升工程项目，河长制工作经费，南城子水库PPP项目政府可能性缺口补助，物资处人员基本支出，水利事务服务运行专项工作，水利执法队水政执法及水利质量安全项目经费。等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少463.98万元，降低4.53%,主要原因：一是本年度有调出、离职及在职转退人员；二是本年度部分项目结转下年支付。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出9786.02万元，其中：基本支出2393.25万元，项目支出7392.77万元。与上年相比，财政拨款支出减少463.98万元，降低4.53%，主要原因：一是本年度有调出、离职及在职转退人员；二是本年度部分项目结转下年支付。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的386.79%，其中：基本支出完成年初预算的115.12%，项目支出完成年初预算的1638.76%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出9786.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出291.65万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.98万元,主要是给职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出、离职及在职转退人员。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.86万元,主要是给职工缴纳职业年金等支出，完成年初预算的727.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度给退休人员补缴职业年金及利息。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.81万元,主要是给职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的90.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有享受伤残抚恤的退休人员去世。

  2.卫生健康支出78.05万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.09万元,主要是给行政单位职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的98.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出及在职转退人员。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.96万元,主要是给事业单位职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的96.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调出、离职及在职转退人员。

  3.农林水支出9255.76万元，具体包括：

  （1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）339.47万元,主要是职工发放的工资，办公所需的各项费用等支出，完成年初预算的123.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资待遇增长。

  （2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）17.81万元,主要是水利工程建设管理工作所发生的各项费用等支出，完成年初预算的26.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含本年度未执行项目。

  （3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）10.28万元,主要是南城子水库除险加固配套资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年度预算追加项目，无年初预算。

  （4）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2.37万元,主要是水土保持治理监测项目所发生的各项费用等支出，完成年初预算的29.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含本年度未执行部分。

  （5）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）26.51万元,主要是2022年省以上结转专项资金、中央财政水利发展和水库移民扶持等资金等支出，完成年初预算的155.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年省以上结转专项资金用于县区企业远程在线计量补助在本年度支付。

  （6）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）129.83万元,主要是水利局本级防汛经费，省水利发展资金，2022年中央财政自然灾害救灾资金（防汛办），防汛工作经费，防汛抗旱物资储备管理项目，省财政水利发展资金等支出，完成年初预算的145.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目中包含省以上专项资金部分不在年初预算内。

  （7）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）275.45万元,主要是2022年省以上结转专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年省以上结转专项资金用于小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目工程，本年度按工程进度支付。

  （8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8454.04万元,主要是小型水库雨水情测报河大坝安全监测设施建设项目管理经费，聘请第三方审计费，南城子水库PPP项目绩效考评，辽河干流防洪提升工程项目，河长制工作经费，南城子水库PPP项目政府可能性缺口补助，物资处人员基本支出，水利事务服务运行专项工作，水利执法队水政执法及水利质量安全项目经费等支出，完成年初预算的553.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目包括2023年度南城子水库PPP项目政府可行性缺口补助资金不在年初预算内。

  4.住房保障支出160.55万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.55万元,主要是给职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，住房公积金按新标准进行缴纳。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出24.85万元，完成预算的76.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公车运行维护费结转下年支付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费24.85万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无该项费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是两个年度均无该项费用等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无该项费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.12万元，降低100.00%，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出等原因。

  3.公务用车购置及运行费24.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的76.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公车运行维护费结转下年支付。比上年增加5.01万元，增长25.25%，主要是防汛期间，降雨频繁，公车使用频率增加等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费24.85万元，主要用于燃油费、车辆维修费、高速公路通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2393.24万元，其中：人员经费2237.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费156.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出33.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.51万元，降低6.95%，主要原因是本年度部分公用经费结转下年支付。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目24个，涉及资金451.12万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）46.49分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金2078.91万元，自评平均分94.65分。

  （2）部门评价情况。我部门未组织对项目开展部门评价。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）铁岭市水利局本级-防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.83分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.83万元，完成全年预算的88%。

  （2） 铁岭市水利局本级-河长制工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.61万元，完成全年预算的6%。

  （3） 水法宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为16.59万元，执行数为0.63万元，完成全年预算的4%。

  （4） 水土保持治理监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为8万元，执行数为2.37万元，完成全年预算的30%。

  （5） 水利工程建设管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.18分。项目全年预算数为21万元，执行数为17.17万元，完成全年预算的82%。

  （6） 防汛抗旱物资储备管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为28万元，执行数为14.77万元，完成全年预算的53%。

  （7） 防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.79分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为18.57万元，完成全年预算的83%。

  （8） 水利事务服务运行专项工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为42万元，执行数为14.03万元，完成全年预算的33%。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。23.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 24.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。25.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。26.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。27.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设。28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,786.02	9,786.02
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86
20808	抚恤	12.81	12.81
2080802	伤残抚恤	12.81	12.81
210	卫生健康支出	78.05	78.05
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	65.96	65.96
213	农林水支出	9,255.76	9,255.76
21303	水利	9,255.76	9,255.76
2130301	行政运行	339.47	339.47
2130304	水利行业业务管理	17.81	17.81
2130305	水利工程建设	10.28	10.28
2130310	水土保持	2.37	2.37
2130311	水资源节约管理与保护	26.51	26.51
2130314	防汛	129.83	129.83
2130319	江河湖库水系综合整治	275.45	275.45
2130399	其他水利支出	8,454.04	8,454.04
221	住房保障支出	160.55	160.55
22102	住房改革支出	160.55	160.55
2210201	住房公积金	160.55	160.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,786.02	2,393.25	7,392.77
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86
20808	抚恤	12.81	12.81
2080802	伤残抚恤	12.81	12.81
210	卫生健康支出	78.05	78.05
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09
2101102	事业单位医疗	65.96	65.96
213	农林水支出	9,255.76	1,862.99	7,392.77
21303	水利	9,255.76	1,862.99	7,392.77
2130301	行政运行	339.47	339.47
2130304	水利行业业务管理	17.81		17.81
2130305	水利工程建设	10.28		10.28
2130310	水土保持	2.37		2.37
2130311	水资源节约管理与保护	26.51		26.51
2130314	防汛	129.83		129.83
2130319	江河湖库水系综合整治	275.45		275.45
2130399	其他水利支出	8,454.04	1,523.52	6,930.52
221	住房保障支出	160.55	160.55
22102	住房改革支出	160.55	160.55
2210201	住房公积金	160.55	160.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,786.02	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	291.66	291.66
	9		九、卫生健康支出	41	78.05	78.05
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9,255.76	9,255.76
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	160.55	160.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,786.02	本年支出合计	59	9,786.02	9,786.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,786.02	总计	64	9,786.02	9,786.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,786.02	2,393.25	7,392.77
208	社会保障和就业支出	291.65	291.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.84	278.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.98	209.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86	0.00
20808	抚恤	12.81	12.81	0.00
2080802	伤残抚恤	12.81	12.81	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101102	事业单位医疗	65.96	65.96	0.00
213	农林水支出	9,255.76	1,862.99	7,392.77
21303	水利	9,255.76	1,862.99	7,392.77
2130301	行政运行	339.47	339.47	0.00
2130304	水利行业业务管理	17.81	0.00	17.81
2130305	水利工程建设	10.28	0.00	10.28
2130310	水土保持	2.37	0.00	2.37
2130311	水资源节约管理与保护	26.51	0.00	26.51
2130314	防汛	129.83	0.00	129.83
2130319	江河湖库水系综合整治	275.45	0.00	275.45
2130399	其他水利支出	8,454.04	1,523.52	6,930.52
221	住房保障支出	160.55	160.55	0.00
22102	住房改革支出	160.55	160.55	0.00
2210201	住房公积金	160.55	160.55	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。