政府信息公开

  目录

  第一部分 辽宁省铁岭市福利彩票中心概况

       一、主要职责

       二、辽宁省铁岭市福利彩票中心决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市福利彩票中心部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 2023年度辽宁省铁岭市福利彩票中心部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 辽宁省铁岭市福利彩票中心概况

  一、主要职责

  管理全市社会福利彩票市场，组织协调全市有奖募捐工作的开展，管理和使用募集的福利基金及发行管理费。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市福利彩票中心2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  铁岭市福利彩票中心

  三、年末实有人数情况

  年末实有在职人员47人、离休0人、退休0人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

  第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计586.25万元，包括：

  1.财政拨款收入586.25万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入93.69万元，政府性基金预算财政拨款收入492.56万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少90.60万元，降低13.39%,主要原因：减少项目支出。

  （二）支出总计586.25万元，包括：

  1.基本支出523.16万元，占支出总计的89.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出490.20万元；商品和服务支出31.91万元；对个人和家庭的补助1.05万元。

  2.项目支出63.09万元，占支出总计的10.76%。主要包括等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少90.60万元，降低13.39%,主要原因：减少项目支出。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出586.25万元，其中：基本支出523.16万元，项目支出63.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少90.60万元，降低13.39%，主要原因：减少项目支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的92.63%，其中：基本支出完成年初预算的106.77%，项目支出完成年初预算的44.15%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出93.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出13.78万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.66万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.12万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  2.卫生健康支出4.62万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.62万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  3.住房保障支出7.88万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.88万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  4.其他支出67.41万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）67.41万元,主要是保障机构正常运转的各项人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出492.56万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出492.56万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）492.56万元,主要是保障机构正常运转的各项人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的77.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.04万元，完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.04万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费？？。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费？？等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

  3.公务用车购置及运行费2.04万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加2.04万元，增长0.00%，主要是政府性基金支出不提取三公经费支出等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.04万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.59万元，其中：人员经费82.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金586.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金586.25万元，自评平均分89.8分。

  （2）部门评价情况。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）“福彩中心、各县区分中心及投注站运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为81.8万元，执行数为33.89万元，完成预算的41.43%。项目绩效目标完成情况:完成预算的41.43%。

  （2）“福彩业务宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为61.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的29.62%。项目绩效目标完成情况：完成预算的29.62%。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）反应福利彩票销售机构的业务费支出。

    第四部分   2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.69	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	492.56	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	559.97
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	586.25	本年支出合计	58	586.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	586.25	总计	62	586.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.04	2.04
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.04	2.04
其中:（1）公务用车运行维护费	2.04	2.04
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省铁岭市福利彩票中心	2023年度	金额单位：万元