政府信息公开

  目录

  第一部分 辽宁省铁岭市民政事务服务中心概况 

      一、主要职责

      二、辽宁省铁岭市民政事务服务中心决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市民政事务服务中心部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 2023年度辽宁省铁岭市民政事务服务中心部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分 辽宁省铁岭市民政事务服务中心概况

  一、主要职责

  （一）为贯彻执行党中央关于民政事务工作的方针政策和决策部署提供服务。

  （二）按照慈善组织活动管理办法，承担开展公益慈善事业的相关服务工作；发挥政府与慈善总会之间的桥梁纽带作用，承担慈善总会办公室职责，协助铁岭市慈善总会开展日常工作，。

  （三）承担流浪乞讨人员的救助工作和流浪少年儿童的救助、教育、保护等服务性工作。

  （四）承担城乡特困人员接收供养工作；利用现有资源，提供社会养老服务工作。

  （五）承担全市孤儿、弃婴接收供养工作。负责接收孤儿、弃婴的养护、医疗、康复、教育等工作；负责接收孤儿、弃婴家庭寄养、送养工作。

  （六）承担残疾儿童康复救助服务工作。

  （七）承担居民家庭经济状况核对相关工作。

  （八）承担公益性公墓生态安葬等服务性工作。

  （九）承担由全市涉外、涉港澳台居民及华侨和出国人员的婚姻登记、认证、证明、调解婚姻矛盾、婚姻家庭辅导和相关档案管理等服务性工作。

  （十）承担未成年人保护工作。

  （十一）承担市民政局交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市民政事务服务中心2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  铁岭市民政事务服务中心

  三、年末实有人数情况

  年末实有在职人员135人、离休0人、退休0人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人。

  第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计2432.98万元，包括：

  1.财政拨款收入1531.78万元，占收入总计的62.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1513.86万元，政府性基金预算财政拨款收入17.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入901.20万元，占收入总计的37.04%。主要是福利院自费养员、公墓墓穴等收入。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少656.11万元，降低21.24%,主要原因：由于事业单位改革，2023年铁岭市殡仪馆从铁岭市民政事务服务中心整体剥离，独立设置为市民政局所属正科级事业单位。2022年决算在市民政事务服务中心一起列决，2023年单独决算。因此2023年与2022年增减变化较大。

  （二）支出总计2432.98万元，包括：

  1.基本支出1385.24万元，占支出总计的56.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1177.61万元；商品和服务支出142.66万元；对个人和家庭的补助64.98万元。

  2.项目支出146.54万元，占支出总计的6.02%。主要包括儿童福利社会救助专项资金、流浪乞讨人员社会救助专项资金、城市特困人员社会救助专项资金、福利院养员生活医疗费、福彩助学资金、福利院救助站杂支、2023年本级彩票公益金等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出901.20万元，占支出总计的37.04%。主要包括公墓人员、日常公用经费和墓穴维修、结算等，福利院自费养员生活费等业务支出。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少656.11万元，降低21.24%,主要原因：事业如单位改革，2023年铁岭市殡仪馆从铁岭市民政事务服务中心整体剥离，独立设置为市民政局所属正科级事业单位。2022年决算在市民政事务服务中心一起列决，2023年单独决算。因此2023年与2022年增减变化较大。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1531.78万元，其中：基本支出1385.24万元，项目支出146.54万元。与上年相比，财政拨款支出减少1557.31万元，降低50.41%，主要原因：2023年铁岭市殡仪馆从铁岭市民政事务服务中心整体剥离，独立设置为市民政局所属正科级事业单位。2022年决算在市民政事务服务中心一起列决，2023年单独决算。因此2023年与2022年增减变化较大。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.51%，其中：基本支出完成年初预算的105.66%，项目支出完成年初预算的381.62%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出1374.50万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）282.19万元,主要是保障机构正常运转的各项人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退2人。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.43万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退4人。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.54万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退4人。

  （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.52万元,主要是职工伤残抚恤等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金发放标准变动。

  （5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）30.39万元,主要是保障机构正常运转、完成全市孤儿、弃婴接收供养工作；负责接收孤儿、弃婴的养护、医疗、康复、教育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

  （6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）373.27万元,主要是福利院人员工资、保险、公用经费等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职死亡1人。

  （7）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）453.46万元,主要是救助站人员工资、保险、公用经费，流浪乞讨人员社会救助资金等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休死亡1人增加丧葬费。

  （8）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）46.70万元,主要是城市特困人员接收供养工作等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

  2.卫生健康支出46.64万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.64万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退4人。

  3.住房保障支出92.73万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.73万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职转退4人。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出17.92万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出17.92万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）17.92万元,主要是福彩助学资金、福利院养员生活医疗经费、2023年彩票公益金等支出，完成年初预算的89.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利院养员生活医疗经费减少。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.33万元，完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.33万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是 无公务接待费等原因。

  3.公务用车购置及运行费5.33万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少15.98万元，降低74.99%，主要是2023年铁岭市殡仪馆从铁岭市民政事务服务中心整体剥离，独立设置为市民政局所属正科级事业单位等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.33万元，主要用于公务用车燃油、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.25万元，其中：人员经费1242.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费142.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额335.01万元，其中：政府采购货物支出335.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额335.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额335.01万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金22.64万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1277.54万元，自评平均分95.83分。

  （2）部门评价情况。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）“救助站福利院杂支费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成交付使用。

  （2）“福利院养员生活医疗经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为20万元，执行数为14.24万元，完成预算的71.2%。项目绩效目标完成情况：已按实际支出完成。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  17. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18. 社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19. 社会和保障就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  20. 社会和保障就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  21. 社会和保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  22.社会和保障就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运行经费。

  23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省铁岭市民政事务服务中心			2023年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	金额
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,513.86		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.92		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6	901.20		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出		39	2,226.70
	9			九、卫生健康支出		40	63.81
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	124.56
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54	17.92
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	2,432.98		本年支出合计		58	2,432.98
使用非财政拨款结余	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	2,432.98		总计		62	2,432.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
单位：辽宁省铁岭市民政事务服务中心	2023年度		金额单位：万元
项 目		预算数		决算数
合 计		5.33		5.33
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费		5.33		5.33
其中:（1）公务用车运行维护费		5.33		5.33
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表