政府信息公开

  目录

  第一部分 辽宁省铁岭市民政局（本级）概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市民政局（本级）决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市民政局（本级）部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 2023年度辽宁省铁岭市民政局（本级）部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 绩效

  第一部分 辽宁省铁岭市民政局（本级）概况

  一、主要职责

  （一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关规范性文件并组织实施、监督检查。

  （二）承担依法对全市性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格的审批和市管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

  （三）贯彻国家、省社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，拟订全市社会救助工作方案并指导实施，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。

  （四）贯彻国家、省城乡基层群众自治建设和社区建设政策，拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设工作方案并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

  （五）负责全市行政区划管理,负责乡镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体和城市市区内地名命名、更名的审核申报工作,规范全市地名标志的设置和管理；负责市内标准地名图书资料的审定。

  （六）贯彻国家、省社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订全市社会福利事业发展工作方案并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全市收养工作。

  （七）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻国家、省殡葬事业发展规划、政策和标准，拟订全市殡葬事业发展工作方案并监督实施，负责全市殡葬管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责并指导涉外婚姻登记。

  （八）贯彻国家、省社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关方面拟订全市社会工作发展规划，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

  （九）完成市委、市政府交办的其他任务。

  （十）职能转变，市民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全市慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

  （十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市民政局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  铁岭市民政局本级

  第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1891.14万元，包括：

  1.财政拨款收入1891.14万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1148.36万元，政府性基金预算财政拨款收入742.79万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少328.43万元，降低14.80%,主要原因：一般财政拨款收入降低2.7%，政府性基金预算财政拨款收入降低32.56%。

  （二）支出总计1891.14万元，包括：

  1.基本支出696.11万元，占支出总计的36.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出438.78万元；商品和服务支出182.76万元；对个人和家庭的补助74.58万元。

  2.项目支出1195.03万元，占支出总计的63.19%。主要包括福利中心、养护中心工程款，养老护理员培训，儿童、春节、重阳节走访慰问，海葬补贴，低保工作经费，养老机构责任险等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少328.43万元，降低14.80%,主要原因：由于压缩经费支出，导致支出同比减少14.8%。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余等情况。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1891.14万元，其中：基本支出696.11万元，项目支出1195.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少328.43万元，降低14.80%，主要原因：根据机关实际情况，响应中央过紧日子的要求，根据机关实际情况，基本支出同比降低6.03%，项目支出同比降低19.19%。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的81.47%，其中：基本支出完成年初预算的107.39%，项目支出完成年初预算的71.43%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1148.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出1097.34万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）581.26万元,主要是为确保单位运行，发生的人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的106.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出根据单位实际情况发生支出，存在当年追加人员经费办公经费等情况。

  （2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）53.38万元,主要是民政局消防维保等支出，完成年初预算的95.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况发生该项支出。

  （3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）398.86万元,主要是民政局业务费、社工站指导中心项目等支出，完成年初预算的1608.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，追加了社工站指导中心、老年人养护中心水电物业费等项目支出。

  （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.42万元,主要是民政局机关单位部分养老保险等支出，完成年初预算的92.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发生该项支出。

  （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.41万元,主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为追加指标支出，未列入年初预算数据。

  （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.01万元,主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的92.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发生该项支出。

  2.卫生健康支出15.90万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.90万元,主要是铁岭市民政局单位部分医疗保险、大额保险等支出，完成年初预算的89.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发生该项支出。

  3.住房保障支出35.10万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.10万元,主要是铁岭市民政局单位部分住房公积金等支出，完成年初预算的101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发生该项支出。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出742.79万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出742.79万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）742.79万元,主要是福利中心、养护中心工程款，养老护理员培训，儿童、春节、重阳节走访慰问，海葬补贴，养老机构护理员培训等支出，完成年初预算的46.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况发生该项支出，部分预算项目未开展。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.25万元，完成预算的28.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际需求发生该项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.25万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无参加出国团组支出等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年度未发生公务接待费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是2023年度未发生公务接待费用等原因。

  3.公务用车购置及运行费3.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的28.02%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置已于2022年度完成，2023年度未发生公务车购置费用。比上年减少11.76万元，降低78.35%，主要是公务用车购置已于2022年度完成，2023年度未发生公务车购置费用等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.25万元，主要用于办公机要通讯及县区考察高速费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.12万元，其中：人员经费513.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费182.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出182.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.44万元，降低1.32%，主要原因是根据实际情况发生机关运行经费支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目19个，涉及资金1891.14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76分。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  铁岭市民政局2023年度机关运行经费155.55万元。其中办公经费3.93万元，印刷费0.47万元，水费5.47万元，电费18.3万元，邮电费9.53万元，取暖费35.95万元，物业管理费67.88万元，差旅费4.29万元，维修（护）费3.43万元，工会经费4.83万元，公务用车维护费1.47万元。

  第四部分 2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,148.36	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.79	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,097.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	35.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	742.79
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,891.14	本年支出合计	58	1,891.14
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,891.14	总计	62	1,891.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

公开02表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  支出决算表

公开03表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.60	3.25
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	11.60	3.25
其中:（1）公务用车运行维护费	11.60	3.25
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省铁岭市民政局（本级）	2023年度	金额单位：万元