政府信息公开

  第一部分  辽宁省铁岭市商务局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市商务局决算单位构成

  第二部分  2023年度辽宁省铁岭市商务局部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分  2023年度辽宁省铁岭市商务局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 绩效

        第一部分 辽宁省铁岭市商务局概况

  一、主要职责

  （一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，起草相关规范性文件，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

  （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

  （三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

  （四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

  （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

  （六）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全市进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动，拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

  （七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

  （八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

  （九）处理全市在国别(地区)经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导，联系我驻外使领馆机构和国外驻华商务代表机构。按权限负责商贸来访团组接待工作。

  （十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对铁岭市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

  （十一）宏观指导全市外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核市级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，负责核准设立国外非企业经济组织驻我市代表机构。负责对全市各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

  （十二）负责全市对外经济合作工作，拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

  （十三）贯彻执行国家、省有关自贸区、口岸等方面的政策和规定，负责组织实施相关工作。

  （十四）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委和市政府关于外事、港澳工作的决定。

  （十五）拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

  （十六）管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我市民间对外交往工作。

  （十七）负责在我市举办的国际会议的审批、审核工作，负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

  （十八）负责我市对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来我市采访的外国记者和外国驻我市的新闻机构和常驻记者的有关事务。指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

  （十九）拟订我市有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全市因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需省审批的市级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

  （二十）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

  （二十一）完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市商务局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.铁岭市商务局本级

        第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1903.75万元，包括：

  1.财政拨款收入1903.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1903.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少370.21万元，降低16.28%,主要原因：2023年项目支出减少。

  （二）支出总计1903.75万元，包括：

  1.基本支出1101.86万元，占支出总计的57.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出804.34万元；商品和服务支出82.56万元；对个人和家庭的补助214.95万元。

  2.项目支出801.90万元，占支出总计的42.12%。主要包括补充工作经费、商业留守企业工作经费、2023年铁岭市惠民消费券专用经费、境外招商引资经费、招商引资工作经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少370.21万元，降低16.28%,主要原因：因2022年疫情防控，我局承担着保供应稳物价的主要任务，增加了疫情防控费，2023年项目减少。。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1903.75万元，其中：基本支出1101.86万元，项目支出801.90万元。与上年相比，财政拨款支出减少370.21万元，降低16.28%，主要原因：因2022年疫情防控，我局承担着保供应稳物价的主要任务，增加了疫情防控费，2023年项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的197.18%，其中：基本支出完成年初预算的119.92%，项目支出完成年初预算的1719.34%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1903.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.一般公共服务支出1424.12万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）891.36万元,主要是主要是在职人员工资、公用经费支出等支出，完成年初预算的122.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年执行中下达人员经费。

  （2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）441.50万元,主要是补充工作经费、商业企业留守工作经费、2023年惠民消费券发放等支出，完成年初预算的946.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年惠民消费券为后期追加项目。

  （3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）91.26万元,主要是七次境外招商费用等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是境外招商费用不在年初预算内。

  2.社会保障和就业支出118.56万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.11万元,主要是职人员养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的91.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，退休六人。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.13万元,主要是过渡期人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为过渡期人员职业年金，不在年初预算内。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32万元,主要是伤残人员抚恤金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算数一致，无差异。

  3.卫生健康支出30.57万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.57万元,主要是缴纳在职人员医疗保险费支出，等支出，完成年初预算的92.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，退休六人。

  4.商业服务业等支出269.13万元，具体包括：

  （1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）138.00万元,主要是稳经济商务领域专项资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专项不在年初预算内，为后追加专项。

  （2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）131.13万元,主要是全市招商引资工作经费、参加各类展会等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专项不在年初预算内，为后追加专项。

  5.住房保障支出61.37万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.37万元,主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整，退休六人。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出96.25万元，完成预算的3007.81%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国费用91.26不在预算内，为后期追加预算。其中：因公出国（境）费91.26万元，公务接待费1.82万元，公务用车购置及运行维护费3.17万元。

  1.因公出国（境）费91.26万元，占“三公”经费支出的94.82%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国费用不在预算内，为后期追加预算。2023年参加出国（境）团组7个，累计19人次，主要为参加境外招商引资活动等。2023年因公出国（境）费比上年增加91.26万元，增长0.00%，主要原因是2022年因疫情无因公出国等。

  2.公务接待费1.82万元，占“三公”经费支出的1.89%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资招待费未列入年初预算。2023年国内公务接待累计10批次、145人、1.82万元主要用于政府接待外商等；其中外事接待累计3批次、36人、0.57万元主要用于政府商务接待等。2023年公务接待费比上年增加1.82万元，增长0.00%，主要是招商引资招待费未列入年初预算等原因。

  3.公务用车购置及运行费3.17万元，占“三公”经费支出的3.29%。完成预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是年末有费用因财政超控制未结算。比上年减少5.05万元，降低61.44%，主要是年末有费用因财政超控制未结算等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要用于公车运行费及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.85万元，其中：人员经费1019.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费82.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出82.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少17.68万元，降低17.64%，主要原因是年末有费用因财政超控制未结算。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是招商商务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金801.90万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.5分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1903.75万元，自评平均分97.67分。

  （2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门项目均为非特定目标项目，无项目绩效自评。

        第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2023年机关运行经费支出82.56万元，比上年减少17.69万元，下降17.65%，主要原因是年末财政超控制有些经费未支付出去。

        第四部分2023年度部门决算表