政府信息公开

辽宁省铁岭市项目服务中心

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市项目服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市项目服务中心决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市项目服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省铁岭市项目服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省铁岭市项目服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委有关方针政策及相关法律、法规，在履职过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(二)负责开展全市项目建设战略问题研究，提出构建现代化项目发展和服务体系，以高质量项目推进高质量发展的政策措施建议。

(三)承接铁岭市项目建设工作领导小组办公室相关具体事务性工作，负责起草全市项目建设、市级领导推进重大项目等工作方案，对全市项目建设开展情况进行跟踪服务。

(四)参与研究全市项目开复工计划工作，对全市项目计划实施情况监督检查、项目工作指标完成情况调度工作提供相关服务，推动重大项目开工落地，协调解决项目建设中存在的难点、堵点问题，确保项目顺利实施，促进项目早日投产达效。组织开展省、市重大项目集中开复工和现场观摩等重要活动。

(五)负责研究国家、省对重点项目支持政策和资金使用方向，为市直相关部门和各县(市)区对重点项目包装工作提供服务，参与拟定市政府专门安排的大项目筹划、包装、评审等前期工作费用使用计划，对使用情况的检查提供服务，为重点项目建设提供支持保障。

(六)参与研究区域协调发展政策，协助做好沈阳现代化都市圈、辽东绿色经济区、对口合作及六市一体高质量发展重大事项、重点项目等相关工作，为推进区域经济合作交流提供支撑。

(七)研究梳理国家、省各级各类产业和项目政策信息，做好项目建设的各项要素保障，实现与项目有效对接和精准靠前服务，有效推动“项目管家”制度的实施，营造最佳营商环境。

(八)协助市发展和改革委员会做好其承担的工业、能源、信用、数字经济、区域协调等方面事务性工作。

(九)负责粮油检测和物资储备具体事务性工作;受市发展和改革委员会(铁岭市粮食和物资储备局)委托，承担相应的粮食执法工作。

(十)承担市公共资源交易平台建设及对其相关监督、管理、交易技术咨询提供相关服务;做好政府采购的统计、分析、报表等工作;为全市行政区域内国有资产产权交易行为提供相关服务。

(十一)为人防战备通信、信息化和人防指挥所提供服

务保障;承担人防战备物资库的建设、管理和物品采购相关事务性工作。承担全市人防工程的开发利用、维护管理、人防老旧工程改造利用等相关事务性工作;研究全市人防平战结合产业化的发展方向和经营策略。

(十二)负责粮食基础性、技术密集性、公益性科学研究与应用、科技成果推广与转化工作;负责为全市粮食行业提供科学技术支撑和服务工作。

承担市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市项目服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭市项目服务中心本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1498.82万元，包括：

1.财政拨款收入1498.82万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1498.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加698.62万元，增长87.31%,主要原因：机构改革，并入6个分支机构，收入相应增加。

（二）支出总计1498.82万元，包括：

1.基本支出1451.84万元，占支出总计的96.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1344.13万元；商品和服务支出58.72万元；对个人和家庭的补助48.99万元。

2.项目支出46.98万元，占支出总计的3.13%。主要包括委托服务费、专家评审费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加698.62万元，增长87.31%,主要原因：机构改革，并入6个分支机构，支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1498.82万元，其中：基本支出1451.84万元，项目支出46.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加698.62万元，增长87.31%，主要原因：机构改革，并入6个分支机构，支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的169.73%，其中：基本支出完成年初预算的165.23%，项目支出完成年初预算的1067.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1498.82万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1125.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1078.70万元,主要是工资等支出，完成年初预算的159.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）46.98万元,主要是专家评审费等支出，完成年初预算的10.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，项目增加。

2.科学技术支出1.36万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1.36万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

3.社会保障和就业支出212.59万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.44万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的145.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.07万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休补缴职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.08万元,主要是伤残等支出，完成年初预算的154%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，增加1名伤残抚恤人员。

4.卫生健康支出55.98万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.98万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的152.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

5.住房保障支出103.22万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.22万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的148.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.01万元，完成预算的1000.83%，决算数大于预算数的主要原因是人防指挥通信中心项目支出中含“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.01万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费12.01万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的1000.83%，决算数大于预算数的主要原因是人防指挥通信中心项目支出中含“三公”经费支出。比上年增加10.80万元，增长892.56%，主要是人防指挥通信中心项目支出中含“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.01万元，主要用于保险、汽油、高速通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.84万元，其中：人员经费1393.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费58.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金4.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4.4万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“2023年铁岭市重大项目数字化管理平台软件服务费”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金4.4万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“2023年铁岭市重大项目数字化管理平台软件服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：软件下于系统维护升级中，下一步改进措施：待升级完成满足使用方需求后上线运行，没有异议后支付。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市项目服务中心	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.82	一、一般公共服务支出	32	1,125.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	212.58
	9		九、卫生健康支出	40	55.98
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	103.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,498.82	本年支出合计	58	1,498.82
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,498.82	总计	62	1,498.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市项目服务中心	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,498.82	1,498.82
201	一般公共服务支出	1,125.68	1,125.68
20104	发展与改革事务	1,125.68	1,125.68
2010450	事业运行	1,078.70	1,078.70
2010499	其他发展与改革事务支出	46.98	46.98
206	科学技术支出	1.36	1.36
20602	基础研究	1.36	1.36
2060201	机构运行	1.36	1.36
208	社会保障和就业支出	212.59	212.59
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07
20808	抚恤	3.08	3.08
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08
210	卫生健康支出	55.98	55.98
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98
2101102	事业单位医疗	55.98	55.98
221	住房保障支出	103.22	103.22
22102	住房改革支出	103.22	103.22
2210201	住房公积金	103.22	103.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市项目服务中心	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.82	1,451.84	46.98
201	一般公共服务支出	1,125.68	1,078.70	46.98
20104	发展与改革事务	1,125.68	1,078.70	46.98
2010450	事业运行	1,078.70	1,078.70
2010499	其他发展与改革事务支出	46.98		46.98
206	科学技术支出	1.36	1.36
20602	基础研究	1.36	1.36
2060201	机构运行	1.36	1.36
208	社会保障和就业支出	212.59	212.59
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07
20808	抚恤	3.08	3.08
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08
210	卫生健康支出	55.98	55.98
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98
2101102	事业单位医疗	55.98	55.98
221	住房保障支出	103.22	103.22
22102	住房改革支出	103.22	103.22
2210201	住房公积金	103.22	103.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市项目服务中心	2023年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.82	一、一般公共服务支出	33	1,125.68	1,125.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1.36	1.36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.58	212.58
	9		九、卫生健康支出	41	55.98	55.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	103.22	103.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,498.82	本年支出合计	59	1,498.82	1,498.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,498.82	总计	64	1,498.82	1,498.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市项目服务中心	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,498.82	1,451.84	46.98
201	一般公共服务支出	1,125.68	1,078.70	46.98
20104	发展与改革事务	1,125.68	1,078.70	46.98
2010450	事业运行	1,078.70	1,078.70	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.98	0.00	46.98
206	科学技术支出	1.36	1.36	0.00
20602	基础研究	1.36	1.36	0.00
2060201	机构运行	1.36	1.36	0.00
208	社会保障和就业支出	212.59	212.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.44	141.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00
20808	抚恤	3.08	3.08	0.00
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	0.00
2101102	事业单位医疗	55.98	55.98	0.00
221	住房保障支出	103.22	103.22	0.00
22102	住房改革支出	103.22	103.22	0.00
2210201	住房公积金	103.22	103.22	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

辽宁省铁岭市项目服务中心2023年决算.xlsx

23年整体绩效自评表.xls

23年软件服务费项目绩效自评表.xls