政府信息公开

辽宁省铁岭市科学技术局

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市科学技术局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市科学技术局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市科学技术局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  2023年度辽宁省铁岭市科学技术局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省铁岭市科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。（三）牵头建立统一的市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。（四）拟订全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全市重大应用基础研究。（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。（七）牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。（十一）负责引进国外智力工作。（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。（十三）负责自然科学基金计划的申报、管理监督等组织实施工作。（十四）承担市科技创新工作领导小组日常工作。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。（十六）职能转变。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市科学技术局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、铁岭市科学技术局（本级）
        2、铁岭市产业技术转移服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计622.71万元，包括：

1.财政拨款收入622.71万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入622.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少222.20万元，降低26.30%,主要原因：2022年度退休人员去世4人追加丧葬费和抚恤金；2022年度补发追加津贴补贴；2个项目因财政资金紧缺未下达。

（二）支出总计622.71万元，包括：

1.基本支出596.83万元，占支出总计的95.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出538.69万元；商品和服务支出37.66万元；对个人和家庭的补助20.48万元。

2.项目支出25.88万元，占支出总计的4.16%。主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少222.20万元，降低26.30%,主要原因：2022年度退休人员去世4人追加丧葬费和抚恤金；2022年度补发追加津贴补贴；2个项目因财政资金紧缺未下达。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出622.71万元，其中：基本支出596.83万元，项目支出25.88万元。与上年相比，财政拨款支出减少222.20万元，降低26.30%，主要原因：2022年度退休人员去世4人追加丧葬费和抚恤金；2022年度补发追加津贴补贴；2个项目因财政资金紧缺未下达。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的97.49%，其中：基本支出完成年初预算的112.45%，项目支出完成年初预算的23.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出622.71万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出480.13万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）264.67万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的109.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年度考核奖和十三月工资。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）25.88万元,主要是办公经费、会议费、培训费、委托业务费等支出，完成年初预算的23.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2个项目因财政资金紧缺未下达。

（3）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）189.58万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的114.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础绩效纳入工资总额和追加年度考核奖。

2.社会保障和就业支出78.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.98万元,主要是在职职工缴纳养老保险缴费等支出，完成年初预算的95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休3人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.86万元,主要是“退一补一”职业年金等支出，完成年初预算的年初预算没有安排职业年金支出预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“退一补一”职业年金。

3.卫生健康支出21.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.35万元,主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休1人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.89万元,主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的94.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休2人。

4.住房保障支出42.51万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.51万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的102.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效三分之一部分纳入公积金缴存基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.21万元，完成预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是坚决落实政府真正过“紧日子”要求。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.21万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.21万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因是坚决落实政府真正过“紧日子”要求。比上年增加0.16万元，增长5.25%，主要是落实市委、市政府加强科技创新工作的精神等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.21万元，主要用于单位正常业务开展及保障中科院铁岭分中心业务开展等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出596.83万元，其中：人员经费559.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费37.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出32.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.62万元，降低7.51%，主要原因是坚决落实政府真正过“紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金25.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）68.88分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金530.77万元，自评平均分98.18分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“科技创新国际合作基地运行经费”“《科技铁岭》栏目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金25.88万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识;二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率,牢固树立过紧日子思想，提高节约意识;三是强化项目管理,进一步科学论证、审查项目。全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“《科技铁岭》”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（2）“中科院铁岭分中心”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.63分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.88万元，完成预算的86.26%。
（3）“科技创新国际合作基地”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
18.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的基本支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金缴费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市科学技术局			2023年度		金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	金额
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.71		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出		35
五、事业收入	5			五、教育支出		36
六、经营收入	6			六、科学技术支出		37	480.13
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出		39	78.83
	9			九、卫生健康支出		40	21.24
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	42.51
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	622.71		本年支出合计		58	622.71
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	622.71		总计		62	622.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市科学技术局				2023年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3	4		5	6	7
合计		622.71	622.71
206	科学技术支出	480.13	480.13
20601	科学技术管理事务	290.55	290.55
2060101	行政运行	264.67	264.67
2060102	一般行政管理事务	25.88	25.88
20602	基础研究	189.58	189.58
2060201	机构运行	189.58	189.58
208	社会保障和就业支出	78.84	78.84
20805	行政事业单位养老支出	78.84	78.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86
210	卫生健康支出	21.24	21.24
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89
221	住房保障支出	42.51	42.51
22102	住房改革支出	42.51	42.51
2210201	住房公积金	42.51	42.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市科学技术局			2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1		2	3		4	5	6
合计		622.71		596.83	25.88
206	科学技术支出	480.13		454.25	25.88
20601	科学技术管理事务	290.55		264.67	25.88
2060101	行政运行	264.67		264.67
2060102	一般行政管理事务	25.88			25.88
20602	基础研究	189.58		189.58
2060201	机构运行	189.58		189.58
208	社会保障和就业支出	78.84		78.84
20805	行政事业单位养老支出	78.84		78.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98		56.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86		21.86
210	卫生健康支出	21.24		21.24
21011	行政事业单位医疗	21.24		21.24
2101101	行政单位医疗	11.35		11.35
2101102	事业单位医疗	9.89		9.89
221	住房保障支出	42.51		42.51
22102	住房改革支出	42.51		42.51
2210201	住房公积金	42.51		42.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市科学技术局				2023年度			金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	622.71	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38	480.13		480.13
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	78.83		78.83
	9		九、卫生健康支出		41	21.24		21.24
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	42.51		42.51
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	622.71	本年支出合计		59	622.71		622.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款	29				61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	622.71	总计		64	622.71		622.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。