政府信息公开

  辽宁省铁岭市残疾人联合2023年度部门决算公开

  目录

  第一部分 辽宁省铁岭市残疾人联合会概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市残疾人联合会决算单位构成

  第二部分 2023年度辽宁省铁岭市残疾人联合会部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 2023年度辽宁省铁岭市残疾人联合会部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分辽宁省铁岭市残疾人联合会概况

  一、主要职责

  听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活；协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；协助各县（市）区委管理县级残联领导班子；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市残疾人联合会2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  铁岭市残疾人联合会（本级）、铁岭市残疾人服务中心。

  第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1215.37万元，包括：

  1.财政拨款收入1174.70万元，占收入总计的96.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入984.54万元，政府性基金预算财政拨款收入190.16万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入40.67万元，占收入总计的3.35%。主要是市残联下属事业单位残疾人服务中心收到的康复服务费等收入。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计增加1215.37万元，增长0.00%,主要原因：2023年新增下属事业单位铁岭市残疾人服务中心，首次填报部门决算。

  （二）支出总计1215.37万元，包括：

  1.基本支出372.05万元，占支出总计的30.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出289.71万元；商品和服务支出59.45万元；对个人和家庭的补助22.89万元。

  2.项目支出802.65万元，占支出总计的66.04%。主要包括残疾人服务中心零余额结余资金、残疾人福彩公益金支出、康复中心运行经费、贫困村包扶走访项目、残疾人培训就业工作经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出40.67万元，占支出总计的3.35%。主要包括残疾人服务中心职工工资、保险等业务支出。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出增加1215.37万元，增长0.00%,主要原因：2023年新增下属事业单位铁岭市残疾人服务中心，首次填报部门决算。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年首次填报部门决算。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1174.70万元，其中：基本支出372.05万元，项目支出802.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加1174.70万元，增长0.00%，主要原因：2023年新增下属事业单位铁岭市残疾人服务中心，首次填报部门决算。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的198.35%，其中：基本支出完成年初预算的111.25%，项目支出完成年初预算的311.35%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出984.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出953.47万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.97万元,主要是缴纳职工养老保险费用等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一名人员退休。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.62万元,主要是缴纳职工职业年金等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做职业年金预算，退休后追加此项费用。

  （3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）188.68万元,主要是工资、津补贴、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费增加。

  （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）23.29万元,主要是追加残联第八次代表大会、十四届残运会等项目等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是根据单位情况按实际发生额追加的经费。

  （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）487.20万元,主要是残疾儿童康复救助等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年结转的彩票公益金残疾儿童康复救助金。

  （6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）212.71万元,主要是人员经费、公用经费和项目经费等支出，完成年初预算的52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出有所减少。

  2.卫生健康支出8.86万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.86万元,主要是残联本级职工医疗保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有一人退休。

  （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.00万元,主要是服务中心职工医疗保险等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未做此项支出，后期追加支出。

  3.住房保障支出22.22万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.22万元,主要是职工公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加年度考核奖部分公积金。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2023年度政府性基金预算财政拨款支出190.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.其他支出190.16万元，具体包括：

  （1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）190.16万元,主要是困难残疾学生助学、残疾儿童康复救助项目等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为残疾人专项资金支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.83万元，完成预算的202.43%，决算数大于预算数的主要原因是服务中心新增公务用车经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待支出等原因。

  3.公务用车购置及运行费5.83万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的208.21%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人服务中心新增加一台公务用车。比上年增加5.83万元，增长0.00%，主要是残疾人服务中心新增加一台公务用车等原因。

  其中：公务用车购置费3.28万元，主要用于公务用车使用前的相关手续费等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.55万元，主要用于公务用车的油费、道桥费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.15万元，其中：人员经费299.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费59.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出59.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加59.45万元，增长0.00%，主要原因是2023年新增下属事业单位铁岭市残疾人服务中心，首次填报部门决算。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  根据预算绩效管理要求，2023年铁岭市残疾人联合会应编部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2023年铁岭市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额43.20万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

  19.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  21.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

  24.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

  25.其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  第四部分2023年度部门决算

  收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	984.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.16	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6	40.67	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	994.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	190.16
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,215.37	本年支出合计	58	1,215.37
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,215.37	总计	62	1,215.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开07表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.88	5.83
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.08
3、公务用车购置及运行费	2.80	5.83
其中:（1）公务用车运行维护费	2.80	2.55
（2）公务用车购置费		3.28
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省铁岭市残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

  第五部分绩效

部门（单位）整体绩效自评表   （2023年度）
部门（单位）名称				054001铁岭市残疾人联合会本级-211200000
部门年初预算收入金额				238.61
部门年初预算支出金额				238.61
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									213.38		187.5		87.87%		10	8.78
	基本支出人员经费（刚性）									28.21		25.74		91.25%		10	9.12
	基本支出人员经费（其他）									0.09		0.08		93.33%		10	9.33
	基本支出公用经费（保运转）									10.82		8.67		80.14%		10	8.01
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保证残疾人事业各项数据真实、准确，残疾人各项工作正常运转。										保证了残疾人事业各项数据真实、准确，使各项残疾人工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		显著提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	90	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											95.24
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								一要分析工作任务的强项和弱项；二要改进项目灵活性；三要建立良好的沟通反馈机制；四要在实践中不断总结经验教训，对评估流程持续改进。
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见