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  辽宁省铁岭市农业农村局2023年度部门决算公开

  目录

  第一部分辽宁省铁岭市农业农村局概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市农业农村局决算单位构成

  第二部分2023年度辽宁省铁岭市农业农村局部门决算情况说

  明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分2023年度辽宁省铁岭市农业农村局部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分辽宁省铁岭市农业农村局概况

  一、主要职责

  （一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

  （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

  （三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

  （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品

  质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

  （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

  （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

  （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负

  责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  （十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

  （十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

  （十五）职能转变。

  1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

  2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

  3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

  （十六）与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场

  或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购

  环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市农业农村局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.铁岭市农业农村局本级

  2.铁岭市农业综合行政执法队

  三、年末实有人数情况

  年末实有在职人员109人、离休0人、退休0人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人。

  第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计4855.97万元，包括：

  1.财政拨款收入4855.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4855.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计增加1360.16万元，增长38.91%,主要原因：向上争取专项资金增加，支付下属困难企业丧葬费、 抚恤金、遗属补助发放、支付企业政策性补助，解决历史遗留问题等原因。。

  （二）支出总计4855.97万元，包括：

  1.基本支出1949.01万元，占支出总计的40.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1511.10万元；商品和服务支出137.50万元；对个人和家庭的补助300.42万元。

  2.项目支出2906.95万元，占支出总计的59.86%。主要包括

  动物防疫补助专项资金、农产品检测资金、畜产品检测资金、农药包装废弃物回收资金、助企纾困政策奖励资金、高标农田建设项目市级竣工验收项目、过期农药处理经费、玉米良种繁育加工基地建设项目等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出增加1360.16万元，增长38.91%,主要 原因：向上争取专项资金增加，支付下属困难企业丧葬费、抚恤 金、遗属补助发放、支付企业政策性补助，解决历史遗留问题等原因。。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转和结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023 年度财政拨款支出4855.97 万元，其中：基本支出1949.01万元，项目支出2906.95万元。与上年相比，财政拨款支出增加1360.16万元，增长38.91%，主要原因：向上争取专项资金增加，支付下属困难企业丧葬费、抚恤金、遗属补助发放、支付企业政策性补助，解决历史遗留问题等原因。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的229.44%，其中：基本支出完成年初预算的 122.73%，项目支出完成年初预算的550.16%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出4855.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.社会保障和就业支出256.79万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.30万元,主要是职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退人员不用再缴养老保险。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.30万元,主要是职工缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的4857%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退时缴纳的职业年金未纳入年初预算。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

  13.19万元,主要是付给伤残职工抚恤金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名伤残职工11月份死亡。

  2.卫生健康支出28.09万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.09万元,主要是缴纳在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退人员不需再交纳医疗保险。

  3.农林水支出4221.96万元，具体包括：

  （1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

  746.88万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的112.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工丧葬费未纳入年初预算。

  （2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）116.04万元,主要是科技共建、职称评审、招商、工作经费等支出，完成年初预算的59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费类预算项目抽回指标。

  （3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

  1733.01万元,主要是动物防疫补助等支出，完成年初预算的962.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上转移支付资金未纳入年初预算。

  （4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）105.00万元,主要是农产品、畜产品检测和农产品质量安全认证等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算充足，无差异。

  （5）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）22.75万元,主要是农业综合执法宣传培训监督检查等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在一体化系统超控制中。

  （6）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

  89.41万元,主要是农药包装废弃物回收资金、高素质农民培训等 支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上转移支付资金未纳入年初预算。

  （7）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

  37.00万元,主要是助企纾困政策奖励资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

  （8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）20.90万元,主要是助企纾困政策奖励资金、参加农业博览 会等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

  （9）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

  134.34万元,主要是高标准农田建设项目市级竣工验收、花生高产 示范区等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未纳入年初预算。

  （10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1154.99万元,主要是农业综合执法队人员经费和公用经费、玉米良种繁育加工基地建设项目等支出，完成年初预算的191.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是玉米良种繁育加工基地建设项目是解决历史遗留问题，未纳入年初预算。

  （11）农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）61.64万元,主要是种植业结构调整项目等支出，完成 年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以上转移支付项目未纳入年初预算。

  4.住房保障支出117.82万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.82万元,主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金

  基数调整，正常变动。

  5.粮油物资储备支出231.31万元，具体包括：

  （1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）231.31万元,主要是粮食企业人员经费等支出，完成年初预算的128%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食企业人员丧葬费、抚恤金未纳入年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.28万元，完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按预算批复执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费14.28万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

  3.公务用车购置及运行费14.28万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成全年预算的100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按预算批复执行。比上年减少30.29万元，降低67.96%，主要是本年度未更新车辆等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.28万元，主要用于公车的汽油、高速、 维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1949.02万元，其中：人员经费1811.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费137.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出81.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

  和一致），比上年减少5.18万元，降低6.01%，主要原因是落实中央“党政机关要习惯过紧日子”要求，提高资金使用效率。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额457.76万元，其中：政府采购货物支出99.78万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出357.98万元。授予中小企业合同金额457.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额457.76万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.8%；工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.2%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31 日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金

  708.38万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.62分。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

  关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

  公务用车运行维护费以及其他费用。

  16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  收入决算表

  公开02表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  支出决算表

  公开03表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  财政拨款“三公经费”支出决算明细表

  公开07表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  公开09表

  部门：辽宁省铁岭市农业农村局2023年度金额单位：万元

  第五部分绩效

028001铁岭市农业农村局本级-211200000自评表.xls

028002铁岭市农业综合行政执法队-211200000自评表.xls