政府信息公开
铁岭市退役军人事务局本级2022年度部门决算
点击量： 来源：铁岭市退役军人事务局 时间：2023-07-24
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.铁岭市退役军人事务局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2885.74万元，包括：
1.财政拨款收入2885.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2885.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少93.1万元，降低3.13%，主要原因：一是三方面人员生活补助发放有所减少。
（二）支出总计2885.74万元，包括：
1.基本支出352.76万元，占支出总计的12.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出303.08万元，对个人和家庭的补助支出0.46万元，商品和服务支出49.22万元。
2.项目支出2532.98万元，占支出总计的87.78%。主要包括自主择业军转干部津补贴、三方面人员生活补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少93.1万元，降低3.13%，主要原因：一是三方面人员生活补助发放有所减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2885.74万元，其中：基本支出352.76万元，项目支出2532.98万元。与上年相比，财政拨款支出减少93.1万元，降低3.13%，主要原因：一是三方面人员生活补助发放有所减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的130%，项目完成年初预算的168%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2855.74万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2832.67万元，占98.16%；住房保障支出25.27，占0.88%；卫生健康支出27.8万元，占0.96%。
1.社会保障和就业支出2832.67万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）18.72万元，主要是退役士兵培训等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目非预算项目。
（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）1244.58万元，主要是自主择业军转干部医保缴纳、服务管理等支出，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是自主择业军转干部有退休人员无需继续缴纳医保。
（3）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）285.01万元，主要是单位人员基本支出等支出，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是自主择业军转干部有退休人员无需继续缴纳医保。
（4）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政运行（项）57.02万元，主要是用于信访维稳、医疗鉴定、优抚手册印制、复员干部生活补助、养老保险补助、医疗补助等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，医疗鉴定筋开展3次，复员干部生活补助等预算数为测算数，与实际支付有差额。
（5）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）146万元，主要是用于双拥工作、随军无工作家属生活补助、春节八一期间慰问驻铁部队退役军人等支出，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）33万元，主要是用于8023体检等支出，完成年初预算的100%。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1015.66万元，主要是用于三方面人员生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项目非预算项目。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.42万元，主要是用于单位职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.2万元，主要是用于单位退休人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是非预算项目。
2.卫生健康支出27.8万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.81万元，主要是用于单位退休人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员无需调基数。
（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）18万元，主要是用于优抚对象就医一站式结算等支出，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是非预算项目。
3.住房保障支出25.27万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.27万元，主要是用于单位人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是调整基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.6万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。
- 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。
3.公务用车购置及运行费1.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.76万元，其中：人员经费303.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出49.22万元，比上年增加5万元，增长11%，主要原因是物业费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金1753.71万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1753.71万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“退役军官津贴补贴”16个项目开展了部门评价，涉及资金1753.71万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“部门整体绩效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1753.71万元，执行数为2885.74万元，完成预算的164%。
（2）“部门整体绩效”项目自评综述：能够按时保质保量完成年初制定的预算项目，能够顺利圆满完成省、市交办的各项工作指标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面支出
第四部分 2022年度部门决算表
