政府信息公开

  目  录

  第一部分  中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会概况

  一、主要职责

  二、中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会决算单位构成

  第二部分  2023年度中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分  2023年度中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分 绩效

        第一部分 中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会概况

  一、主要职责

  （一）根据国家对外经贸工作的方针、政策,开展同世界各国的经贸交往。

  （二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织经济贸易代表团出国访问、考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织的活动;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络;推动在海外组建中资企业商协会;向外国派遣我市常驻代表或设立代表处;审核上报外国或港澳台在我市设立的相应机构。

  （三）促进内地与香港澳门特别行政区、祖国大陆与台湾地区的经贸交流与合作,并提供服务。

  （四）根据国家和省贸促会的组织和安排,组织本地区各单位出国举办经贸展览会;代表我市参加国际展览局的活动,负责我市参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督和管理工作;在国外主办市贸易展览会和博览会;审核上报中国贸促会系统在我市举办的对外经济技术展览会。

  （五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作;承办

  我市中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作;联系、组织经贸洽谈和技术交流活动;向国内外有关企业和机构提供经贸信息咨询和资信调查等各类服务。

  （六）为会员企业和其它企业提供服务;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;研究经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见。

  （七）指导所属单位办理经济贸易和海事仲裁业务,出具中

  国出口商品原产地证明书,受理共同海损和单独海损理算业务,出具人力不可抗拒证明,代办涉外商贸文件和领事认证业务,签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证,承担暂准进口货物单证册(TAT)的出证和担保工作,调解有关商事、海事争议,提供有关法律咨询、法律顾问等服务

  （八）指导所属单位代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作,办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

  （九）承办市委、市政府交办的其他事项

  二、部门决算单位构成

  纳入中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1.中国国际贸易促进委员会辽宁省铁岭市支会本级

        第二部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计99.69万元，包括：

  1.财政拨款收入99.69万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入99.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少74.66万元，降低42.82%,主要原因：一是上年购置公车一台，固定资产收入增加，本年度无固定资产购置。二是本年度人员调整，平均在岗职工比上年度减少两人。

  （二）支出总计99.69万元，包括：

  1.基本支出99.69万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.66万元；商品和服务支出9.31万元；对个人和家庭的补助0.73万元。

  2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少74.66万元，降低42.82%,主要原因：一是上年购置公车一台，固定资产收入增加，本年度无固定资产购置。二是本年度人员调整，平均在岗职工比上年度减少两人。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出99.69万元，其中：基本支出99.69万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少74.66万元，降低42.82%，主要原因：一是上年购置公车一台，固定资产收入增加，本年度无固定资产购置。二是本年度人员调整，平均在岗职工比上年度减少两人。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的107.97%，其中：基本支出完成年初预算的107.97%，项目支出完成年初预算的0.00%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出99.69万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.一般公共服务支出79.28万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）79.28万元,主要是在职人员工资、公用经费支出等支出，完成年初预算的100.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年执行中下达人员经费。

  2.社会保障和就业支出9.56万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.56万元,主要是在职人员养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的94.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数调整及财政执行中下达的人员经费。

  3.卫生健康支出3.43万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.43万元,主要是缴纳在职人员医疗保险费支出等支出，完成年初预算的79.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数调整及财政执行中下达的人员经费。

  4.住房保障支出7.42万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.42万元,主要是缴纳在职人员住房公积金支出等支出，完成年初预算的102.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职职工人数调整及财政执行中下达的人员经费。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.49万元，完成预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是年末有费用因财政超控制未结算等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.49万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

  3.公务用车购置及运行费1.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是年末有费用因财政超控制未结算等原因。比上年减少18.07万元，降低92.38%，主要是一是上年度购置公车一台，本年度无此款项支出。而是年末有费用因财政超控制未结算等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.49万元，主要用于公车运行费及保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.70万元，其中：人员经费90.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出9.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.51万元，降低27.38%，主要原因是年末有费用因财政超控制未结算。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金99.69万元，自评平均分93.73分。

  （2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2023年机关运行经费支出9.31万元，比上年减少3.51万元，减少27.37%，主要原因是一是本年度人员调整在职职工比上年减少。二是年末财政超控制有些经费未支付出去。

  第四部分 2023年度部门决算表