政府信息公开

  辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室

  2023年度部门决算公开

  目录

  第一部分辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室决算单位构成

  第二部分2023年度辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2023年度辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分绩效

  第一部分辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室概况

  一、主要职责

  在本行政区域内，保证国家宪法、法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。负责制定本行政区域内的地方性法规。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、文化、社会、生态文明等工作的重大事项。监督市政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作。主持本级人民代表大会的选举，并依照法律法规的权限决定国家工作人员的任免等工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1.辽宁省铁岭市人民代表大会常务委员会办公室本级

  第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1905.74万元，包括：

  1.财政拨款收入1905.74万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1905.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

  与上年相比，今年收入总计减少218.30万元，降低10.28%,主要原因：本年度预算安排资金压减。

  （二）支出总计1905.74万元，包括：

  1.基本支出1688.52万元，占支出总计的88.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1408.98万元；商品和服务支出165.77万元；对个人和家庭的补助113.77万元。

  2.项目支出217.22万元，占支出总计的11.40%。主要包括市人大办购置表决器经费、赴全国人大培训基地培训学习培训经费、九届人大三次会议会议费、立法经费、预决算审查经费、人大代表活动经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

  与上年相比，今年支出减少218.30万元，降低10.28%,主要原因：本年度预算安排资金压减。

  （三）年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2023年度财政拨款支出1905.74万元，其中：基本支出1688.52万元，项目支出217.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少218.30万元，降低10.28%，主要原因：本年度预算安排资金压减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的110.24%，其中：基本支出完成年初预算的111.68%，项目支出完成年初预算的100.20%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1905.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

  1.一般公共服务支出1531.61万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1314.39万元,主要是人员工资及相关运行经费等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资变化、调入等。

  （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）35.65万元,主要是机关运行经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证机关正常运行，年初预算数为0。

  （3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）111.34万元,主要是九届人大三次会议会议费等支出，完成年初预算的87.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算安排资金压减。

  （4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）8.26万元,主要是立法经费等支出，完成年初预算的55.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算安排资金压减。

  （5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）8.69万元,主要是预决算审查等支出，完成年初预算的86.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算安排资金压减。

  （6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）53.28万元,主要是人大代表活动经费等支出，完成年初预算的82.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算安排资金压减。

  2.社会保障和就业支出216.93万元，具体包括：

  （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）141.32万元,主要是在职人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的93.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转变化等。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.45万元,主要是在职人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整,年初预算数为0。

  （3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.16万元,主要是用于发放工伤致残人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

  3.卫生健康支出51.33万元，具体包括：

  （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.33万元,主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的94.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转等变化。

  4.住房保障支出105.87万元，具体包括：

  （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.87万元,主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的97.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调转、基数等变化。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元，完成预算的77.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排资金压减。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.74万元。

  1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

  2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

  3.公务用车购置及运行费3.74万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的77.92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排资金压减。比上年减少5.11万元，降低57.74%，主要是本年度预算安排资金压减等原因。

  其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.74万元，主要用于机要通信和一般公务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.52万元，其中：人员经费1522.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费165.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出165.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少11.15万元，降低6.30%，主要原因是本年度预算安排资金压减。

  （二）政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   （三） 国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四） 预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金183.57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.18分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1511.98万元，自评平均分96.01分。

  （2）部门评价情况。我部门组织对“九届人大三次会议会议费”“立法经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金183.57万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无；下一步将采取以下措施加以改进：无。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  （1）“九届人大三次会议会议费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.73分。项目全年预算数为127.52万元，执行数为113.34万元，完成预算的88.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  （2）“预决算审查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.69分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.69万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  （3）“立法经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为15万元，执行数为8.26万元，完成预算的55.07%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

  （4）“人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。项目全年预算数为64.26万元，执行数为53.28万元，完成预算的82.91%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成;二是效益指标完成;三是满意度指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务（类）人大事务（款）一般管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  19.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第四部分2023年度门决算表