政府信息公开
中共铁岭市委组织部2023年度部门决算公开
点击量： 来源：中共铁岭市委组织部 时间：2024-07-29
目 录
第一部分 中共辽宁省铁岭市委组织部概况
一、主要职责
二、中共辽宁省铁岭市委组织部决算单位构成
第二部分 2023年度中共辽宁省铁岭市委组织部部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 2023年度中共辽宁省铁岭市委组织部部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共辽宁省铁岭市委组织部概况
一、主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究和宣传工作，承担市委党的建设工作（市委履行全面从严治党主体责任）领导小组的日常工作。
（二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责县（市）区和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法规规章。
（四）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组的日常工作。
（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，指导、协调、检查各县（市）区和市直各单位干部教育工作。负责组织指导全市公务员的教育培训工作。
（八）负责全市组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。
（九）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全市公务员管理信息化建设工作。
（十）负责贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，拟定全市离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全市离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。
（十一）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型，指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。承担市关心下一代工作委员会日常工作。
（十二）完成市委交办的其他任务。
（十三）关于实绩考核工作的职责分工。市委组织部负责牵头抓总，并负责各县（市）区党建指标考核，同时承担市实绩考核工作领导小组日常工作。市委办公室负责市直党群政法部门业务指标考核。市直机关工委负责市直部门党建指标考核。市政府办公室负责各县（市）区政府和市政府部门的业务指标考核。市人大常委会、市政协、市纪委监委、市委统战部负责各自系统有关单位的考核。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省铁岭市委组织部2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共铁岭市委组织部本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1928.62万元，包括：
1.财政拨款收入1928.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1928.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加493.32万元，增长34.37%,主要原因：干部档案信息科应用系统改造项目支出545.9万元。
（二）支出总计1928.62万元，包括：
1.基本支出922.95万元，占支出总计的47.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出807.24万元；商品和服务支出68.42万元；对个人和家庭的补助47.30万元。
2.项目支出1005.67万元，占支出总计的52.14%。主要包括全市组织工作经费136.03万元、人才工作经费53.50万元、党代表活动经费40.51万元、春节走访慰问老干部经费22.59万元、人事工资管理网络系统网络版服务费18.25万元、组织老干部身体健康检查及健康疗养经费23.64万元等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加493.32万元，增长34.37%,主要原因：干部档案信息科应用系统改造项目支出545.9万元。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1928.62万元，其中：基本支出922.95万元，项目支出1005.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加493.32万元，增长34.37%，主要原因：干部档案信息科应用系统改造项目支出545.9万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的153.43%，其中：基本支出完成年初预算的107.98%，项目支出完成年初预算的250.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1928.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出1725.01万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）719.34万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的108.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，因此缴费金额有所增加；二是补发了2022年取暖费增发部分、值班补助及2022年度考核奖。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1005.67万元,主要是全市组织工作经费136.03万元、人才工作经费53.50万元、党代表活动经费40.51万元、春节走访慰问老干部经费22.59万元、人事工资管理网络系统网络版服务费18.25万元、组织老干部身体健康检查及健康疗养经费23.64万元等支出，完成年初预算的250.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应用系统改造项目经费、铁岭市“振兴先锋-高质量发展”先进个人一次性奖金所需经费、2023年铁岭市考试录用公务员面试工作经费、市委组织部参加海创周经费、市委组织部2024年辽宁省定向选调笔试、面试工作经费均为预算执行中追加项目。
2.社会保障和就业支出109.63万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.80万元,主要是在职人员缴纳的基本养老保险单位部分等支出，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年净调出4人。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.21万元,主要是调出人员补缴职业年金单位部分缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员补缴职业年金单位部分缴费支出，该项支出不纳入预算，在执行中追加。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.62万元,主要是部机关伤残人员发放的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的71.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新政策出台，涉及一名伤残人员抚恤金调整。
3.卫生健康支出29.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.98万元,主要是在职人员缴纳的基本医疗保险单位部分等支出，完成年初预算的95.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年净调出4人。
4.住房保障支出63.99万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.99万元,主要是在职人员缴纳的住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的102.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加，因此单位缴费金额有所增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.52万元，完成预算的59.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.52万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生因公出国事项。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未发生因公出国事项等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生公务接待事项。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是均未发生公务接待事项等原因。
3.公务用车购置及运行费8.52万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的59.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。比上年减少2.03万元，降低19.24%，主要是市委组织部积极响应市委、市政府过紧日子要求，积极压减“三公”经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.52万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出922.96万元，其中：人员经费854.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费68.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出68.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少21.06万元，降低23.54%，主要原因是市委组织部积极响应市委、市政府过紧日子要求，积极压减压实支出规模，使经费支出更加优化、高效。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.项目绩效自评情况。
（1）“市委组织部走访慰问老干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.04分。项目全年预算数为25万元，执行数为22.59万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：在规定时限内完成老干部走访慰问工作，体现党委和政府对老干部的关怀，增加老干部幸福感。
（2）“党代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为60.6万元，执行数为40.51万元，完成预算的66.84%。项目绩效目标完成情况：通过组织一系列党代表活动，提升了党代表履职尽责能力，发挥了党代表表率作用。
（3）“档案和信息化工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为53万元，执行数为1.07万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：保证了干部人事档案工作正常开展，发挥了信息化建设在提高党的建设和组织工作科学化水平中的应用，提高了我市信息化建设水平，充分利用“大组工网”开展了组织工作。
（4）“市本级人事工资管理网络系统网络版服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.25万元，执行数为18.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成了工资审批工作，确保市直单位公务员工资准确发放。
（5）“组织老干部身体健康检查及健康疗养经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为45.4万元，执行数为23.64万元，完成预算的52.07%。项目绩效目标完成情况：按规定人数和标准组织完成了老干部身体健康检查及健康疗养工作，体现党委和政府对老干部的关怀，增加老干部幸福感。
（6）“全市组织工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。项目全年预算数为140万元，执行数为136.03万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了保障全市组织工作顺利开展任务。
（7）“市委组织部人才工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。项目全年预算数为60万元，执行数为53.5万元，完成预算的89.17%。项目绩效目标完成情况：通过对优秀专家和拔尖人才的奖励等一系列人才政策举措，进一步营造了重才爱才氛围，发挥了优秀专家和青年人才典型示范作用，激发了人才积极性和创造性。
2.部门评价情况。
我部门组织对2023年决算项目开展了部门评价，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需进一步提高；二是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,928.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,725.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
| 四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
| 五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
| 六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
| 七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
| 八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
109.64 |
|
| 9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
29.98 |
||
| 10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
| 12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
| 16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
63.99 |
||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
| 23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
| 本年收入合计 |
27 |
1,928.62 |
本年支出合计 |
58 |
1,928.62 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
| 年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
| 30 |
61 |
||||
| 总计 |
31 |
1,928.62 |
总计 |
62 |
1,928.62 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
| 公开02表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
1,928.62 |
1,928.62 |
||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,725.01 |
1,725.01 |
|||||
| 20132 |
组织事务 |
1,725.01 |
1,725.01 |
|||||
| 2013201 |
行政运行 |
719.34 |
719.34 |
|||||
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
1,005.67 |
1,005.67 |
|||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
109.63 |
109.63 |
|||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.01 |
102.01 |
|||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.80 |
83.80 |
|||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.21 |
18.21 |
|||||
| 20808 |
抚恤 |
7.62 |
7.62 |
|||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
7.62 |
7.62 |
|||||
| 210 |
卫生健康支出 |
29.98 |
29.98 |
|||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
|||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
|||||
| 221 |
住房保障支出 |
63.99 |
63.99 |
|||||
| 22102 |
住房改革支出 |
63.99 |
63.99 |
|||||
| 2210201 |
住房公积金 |
63.99 |
63.99 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
| 公开03表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
1,928.62 |
922.95 |
1,005.67 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,725.01 |
719.34 |
1,005.67 |
|||
| 20132 |
组织事务 |
1,725.01 |
719.34 |
1,005.67 |
|||
| 2013201 |
行政运行 |
719.34 |
719.34 |
||||
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
1,005.67 |
1,005.67 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
109.63 |
109.63 |
||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.01 |
102.01 |
||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.80 |
83.80 |
||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.21 |
18.21 |
||||
| 20808 |
抚恤 |
7.62 |
7.62 |
||||
| 2080802 |
伤残抚恤 |
7.62 |
7.62 |
||||
| 210 |
卫生健康支出 |
29.98 |
29.98 |
||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
||||
| 2101101 |
行政单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
||||
| 221 |
住房保障支出 |
63.99 |
63.99 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
63.99 |
63.99 |
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
63.99 |
63.99 |
||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,928.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,725.01 |
1,725.01 |
||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
| 三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
| 4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
| 5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
| 6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
| 7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
| 8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
109.64 |
109.64 |
||||
| 9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
29.98 |
29.98 |
||||
| 10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
| 11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
| 12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
| 13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
| 14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
| 15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
| 16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
| 17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
| 18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
| 19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
63.99 |
63.99 |
||||
| 20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
| 21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
| 22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
| 23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
| 24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
| 25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
| 26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
| 本年收入合计 |
27 |
1,928.62 |
本年支出合计 |
59 |
1,928.62 |
1,928.62 |
||
| 年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
| 一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
| 总计 |
32 |
1,928.62 |
总计 |
64 |
1,928.62 |
1,928.62 |
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
1,928.62 |
922.95 |
1,005.67 |
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,725.01 |
719.34 |
1,005.67 |
| 20132 |
组织事务 |
1,725.01 |
719.34 |
1,005.67 |
| 2013201 |
行政运行 |
719.34 |
719.34 |
0.00 |
| 2013202 |
一般行政管理事务 |
1,005.67 |
0.00 |
1,005.67 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
109.63 |
109.63 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.01 |
102.01 |
0.00 |
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.80 |
83.80 |
0.00 |
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.21 |
18.21 |
0.00 |
| 20808 |
抚恤 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
| 2080802 |
伤残抚恤 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
| 210 |
卫生健康支出 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
| 2101101 |
行政单位医疗 |
29.98 |
29.98 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
63.99 |
63.99 |
0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开06表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
| 301 |
工资福利支出 |
807.24 |
302 |
商品和服务支出 |
68.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
282.33 |
30201 |
办公费 |
0.02 |
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
153.14 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
| 30103 |
奖金 |
158.56 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
| 30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
| 30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.80 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
| 30109 |
职业年金缴费 |
18.21 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.98 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
6.60 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
| 30113 |
住房公积金 |
63.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
| 30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
10.62 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
47.30 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
| 30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
| 30302 |
退休费 |
13.15 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
| 30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
| 30304 |
抚恤金 |
32.96 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
| 30305 |
生活补助 |
0.38 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
| 30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||
| 30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
| 30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.68 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
| 30309 |
奖励金 |
0.28 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.52 |
31205 |
利息补贴 |
||
| 30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
50.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.53 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
||
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
1.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
| 39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
| 39909 |
经常性赠与 |
|||||||
| 39910 |
资本性赠与 |
|||||||
| 39999 |
其他支出 |
|||||||
| 人员经费合计 |
854.54 |
公用经费合计 |
68.42 |
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
| 公开07表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
决算数 |
| 合 计 |
14.40 |
8.52 |
| 1、因公出国（境）费 |
||
| 2、公务接待费 |
||
| 3、公务用车购置及运行费 |
14.40 |
8.52 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |
14.40 |
8.52 |
| （2）公务用车购置费 |
||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开08表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
|||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 |
||
| 部门：中共辽宁省铁岭市委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 绩效
