政府信息公开

辽宁省铁岭市委政法委员会

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市委政法委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市委政法委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市委政法委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省铁岭市委政法委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省铁岭市委政法委员会概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
    （二）深入贯彻落实党中央、省委对政法工作的全局性部署和市委对政法工作的部署要求，推进平安铁岭、法治铁岭建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
    （三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。
    （四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
    （五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
    （六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订铁岭政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关规范性文件的起草、修改工作。
    （七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
    （八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
    （九）承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组。
    （十）承担市涉疆服务管理工作领导小组日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市委政法委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、铁岭市委政法委员会本级
    2、铁岭市法学会（二级预算单位）
    3、铁岭市社会治理综合服务中心（二级预算单位）

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1371.22万元，包括：

1.财政拨款收入1371.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1371.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加24.12万元，增长1.79%,主要原因：项目增加。

（二）支出总计1371.22万元，包括：

1.基本支出1242.78万元，占支出总计的90.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1108.22万元；商品和服务支出117.42万元；对个人和家庭的补助17.14万元。

2.项目支出128.45万元，占支出总计的9.37%。主要包括市域社会智能平台建设项目，综治工作专项经费和保平安保稳定专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加24.12万元，增长1.79%,主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1371.22万元，其中：基本支出1242.78万元，项目支出128.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.12万元，增长1.79%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的91.63%，其中：基本支出完成年初预算的104.91%，项目支出完成年初预算的41.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1371.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出103.53万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）103.53万元,主要是津贴补贴、奖金、绩效工资等支出，完成年初预算的136%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出1005.12万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）658.20万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）126.43万元,主要是商品和服务支出办公费等支出，完成年初预算的151%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）218.48万元,主要是工资、奖金、津补贴等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2.01万元,主要是市域社会治理平台工作经费等支出，完成年初预算的5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未支出款项。

3.社会保障和就业支出140.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.18万元,主要是养老保险、伤残抚恤金等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.96万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减员及有新退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.07万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出40.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.22万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减员及有新退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.16万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新退休人员。

5.住房保障支出81.97万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.97万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.90万元，完成预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是此决算数为三家单位总和，其中社会治理中心为后加入到政法委单位，其年初预算为2.4万元，实际三家年初预算应为9万元，不存在决算数大于预算数。。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费6.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是此决算数为三家单位总和，其中社会治理中心为后加入到政法委单位，其年初预算为2.4万元，实际三家年初预算应为9万元，不存在决算数大于预算数。。比上年减少0.70万元，降低9.21%，主要是公务用车减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.90万元，主要用于车辆加油、维修、保养和保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.78万元，其中：人员经费1125.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费117.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出70.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.56万元，降低7.35%，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额79.80万元，其中：政府采购货物支出79.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。
    （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金115.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均5分。
    （2）部门评价情况。我部门组织对“综治工作专项经费”“市域社会治理智能化平台扩建经费”“市域社会治理现代化试点工作专项经费”“市委政法委保平安保稳定专项经费”“市域社会治理平台工作经费”个项目开展了部门评价，涉及资金115.55万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算不精确，导致年底资金无法支出。下一步将采取以下措施加以改进：精确年初预算。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。
    （1）“综治工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.3分。项目全年预算数为40万元，执行数为37.22万元，完成预算的93.05%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成的年初预算情况。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：一精确预算。
    （2）“市委政法委保平安保稳定专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.39分。项目全年预算数为70.67万元，执行数为66.38万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：一是没有达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：精确预算。
    （3）“市域社会治理智能化平台扩建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.25分。项目全年预算数为79.83万元，执行数为9.94万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：一是没有达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：精确预算。
    （4）“市域社会治理平台工作经费”“市域社会治理智能化平台扩建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.98分。项目全年预算数为47.82万元，执行数为2.01万元，完成预算的4.2%。项目绩效目标完成情况：一是没有达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：精确预算。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第五部分 附件