政府信息公开

中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会决算单位构成

第二部分  2023年度中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

贯彻市委关于加强机关党的建设的决议和指示，领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见。适时向市委汇报市直机关党的建设情况。指导市直机关各级党的组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好党员的管理教育工作。指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，民主生活会管理，抓好领导班子思想作风建设，定期或不定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导干部的情况和问题。指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和思想作风建设。负责市直各部门机关党组织换届的审批及机关党组织的书记、副书记的考核、任免（局级干部除外）。抓好机关党员干部的理论教育和专职党务干部的业务培训工作。负责考核审批（协审）市直机关发展新党员工作。指导市直机关党的纪律检查工作，负责审批科级以下党员干部的违纪处分和党员干部的申诉控告工作。指导所属各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关廉政自律。领导市直机关群团工作。完成市委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共铁岭市直属机关工作委员会本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计343.87万元，包括：

1.财政拨款收入343.87万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入343.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少68.80万元，降低16.67%,主要原因：本年度没有丧葬费支出，上一年度有丧葬费大额支出、并且有在职人员转退。

（二）支出总计343.87万元，包括：

1.基本支出342.75万元，占支出总计的99.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出295.64万元；商品和服务支出29.62万元；对个人和家庭的补助17.50万元。

2.项目支出1.11万元，占支出总计的0.32%。主要包括市直机关工委装备涉密文电安全交换系统经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少68.80万元，降低16.67%,主要原因：本年度没有丧葬费支出，上一年度有丧葬费大额支出、并且有在职人员转退。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出343.87万元，其中：基本支出342.75万元，项目支出1.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少68.80万元，降低16.67%，主要原因：本年度没有丧葬费支出，上一年度有丧葬费支出、并且有在职人员转退。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的112.08%，其中：基本支出完成年初预算的111.72%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出343.87万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出255.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）254.23万元,主要是人员工资、保障机构运行、项目经费等支出，完成年初预算的104.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员升级晋档、退休在职人员取暖费调高标椎。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1.11万元,主要是市直机关工委装备涉密文电安全交换系统经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算，后追加项目支出。

2.社会保障和就业支出55.42万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.47万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.70万元,主要是在职人员退休缴纳职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退，职业年金支出增加，年初无此预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.25万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算计划支出。

3.卫生健康支出10.62万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.62万元,主要是职人员行政医疗缴费等支出，完成年初预算的96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退，医疗保险减少。

4.住房保障支出22.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.48万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的101.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员提职，公积金缴费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按车辆使用实际支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.36万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无该项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.36万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是按车辆使用实际支出。比上年增加0.18万元，增长15.25%，主要是按车辆使用实际支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.36万元，主要用于一台公务用车使用支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.76万元，其中：人员经费313.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费29.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出29.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.36万元，降低7.38%，主要原因是节约机关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。
    （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金306.81万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.23分。
    （2）部门评价情况。我部门组织对整体绩效开展了部门评价，涉及资金306.81万元。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。
    （1）本单位项目非特定目标类项目，不开展绩效

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会	2023年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.87	一、一般公共服务支出	32	255.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	343.87	本年支出合计	58	343.87
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	343.87	总计	62	343.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.87	343.87
201	一般公共服务支出	255.34	255.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.34	255.34
2013101	行政运行	254.23	254.23
2013102	一般行政管理事务	1.11	1.11
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70
20808	抚恤	9.25	9.25
2080802	伤残抚恤	9.25	9.25
210	卫生健康支出	10.62	10.62
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62
221	住房保障支出	22.48	22.48
22102	住房改革支出	22.48	22.48
2210201	住房公积金	22.48	22.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.87	342.75	1.11
201	一般公共服务支出	255.34	254.23	1.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.34	254.23	1.11
2013101	行政运行	254.23	254.23
2013102	一般行政管理事务	1.11		1.11
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70
20808	抚恤	9.25	9.25
2080802	伤残抚恤	9.25	9.25
210	卫生健康支出	10.62	10.62
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62
221	住房保障支出	22.48	22.48
22102	住房改革支出	22.48	22.48
2210201	住房公积金	22.48	22.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会	2023年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	343.87	一、一般公共服务支出	33	255.34	255.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.43	55.43
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.48	22.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	343.87	本年支出合计	59	343.87	343.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	343.87	总计	64	343.87	343.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共辽宁省铁岭市直属机关工作委员会	2023年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		343.87	342.75	1.11
201	一般公共服务支出	255.34	254.23	1.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.34	254.23	1.11
2013101	行政运行	254.23	254.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00
2080802	伤残抚恤	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。