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中共铁岭市委政策研究室

2023年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革重大问题的调查研究、决策咨询论证，为蜂巢决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

（三）根据市委安排，组织或参与起草市委向省委的有关工作报告和重要会议文稿。

（四）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

（五）组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（六）贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务工作。

（七）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（八）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。

（九）推动、督促有关方面落实市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求。

（十）牵头筹备市委有关改革工作和经济工作的重要会议，参与起草市委有关重要文件和重要文稿。

（十一）完成市委和市委改革委、市委财经委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共铁岭市委政策研究室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共铁岭市委政策研究室本级

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计204.45万元，包括：

1.财政拨款收入204.45万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入204.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少39.74万元，降低16.27%，主要原因：一是XX；二是XX……。

（二）支出总计204.45万元，包括：

1.基本支出203.04万元，占支出总计的99.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出176.04万元，对个人和家庭的补助支出10.22万元，商品和服务支出16.78万元。

2.项目支出1.41万元，占支出总计的0.69%。主要包括市委改革办工作经费和学习考察、外出培训经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少39.74万元，降低16.27%，主要原因：一是人员调转导致经费支出减少；二是项目支出比去年支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出204.45万元，其中：基本支出203.04万元，项目支出1.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少39.74万元，降低16.27%，主要原因：一是人员调转导致经费支出减少；二是项目支出比去年支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出156.16万元，占76.38%；社会保障和就业支出26.83万元，占13.12%；卫生健康支出6.83万元，占3.34%；住房保障支出14.63万元，占7.16%。

1.一般公共服务支出156.16万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）156.16万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出26.83万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.86万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.96万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出6.83万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.83万元，主要是基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出14.63万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.63万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

3.公务用车购置及运行费0.55万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的34.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是开源节流。比上年减少1.02万元，下降64.97%，主要是开源节流的原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.55万元，主要用于车辆保养维护和道桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.04万元，其中：人员经费186.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出203.04万元，比上年减少21.15万元，降低9.4%，主要原因是人员调转导致经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，为机要通讯用车和应急保障用车合一；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金1.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金186.78万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“市委改革办工作经费”和“学习考察、外出培训经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1.41万元。通过部门绩效评价未发现存在问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“市委改革办工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.64万元，完成预算的6.4%。项目绩效目标完成情况：《铁岭改革》编印48期均已完成任务。发现的主要问题及原因：一是资金支出不到位;二是暂时无法与对方结清款项。下一步改进措施：一是敦促财政资金尽快支出到位。

（2）“学习考察、外出培训经费”项目自评综述：项目自评得分59分。项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成学习考察和外出培训任务。发现的主要问题及原因：一是资金支出不到位;二是暂时无法与对方结清款项。下一步改进措施：一是敦促财政资金尽快支出到位。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……