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铁岭市人力资源事务服务中心      2022年部门决算公开细则

铁岭市人力资源事务服务中心       部门2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

铁岭市人力资源事务服务中心承担人力资源和社会保障方面的服务、保障、支撑相关职能。

二、部门决算单位构成

铁岭市人力资源事务服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6258.31万元，包括：

1.财政拨款收入6258.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6258.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）支出总计6258.31万元，包括：

1.基本支出1556.5万元，占支出总计的24.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1276.36万元，对个人和家庭的补助支出83.92万元，商品和服务支出196.22万元。

2.项目支出4701.81万元，占支出总计的75.13%。主要包括(1)其他人力资源和社会保障管理事务支出152.49万元；（2）就业补助支出4204.7万元，其中：就业创业服务补贴192.42万元、职业培训补贴7.32万元、社会保险补贴1330.78万元、公益性岗位补贴1855.21万元、就业见习补贴72.8万元、高技能人才培养补助448万元、促进创业补贴86.97万元、其他就业补助支出211.2万元；（3）其他残疾人事业支出344.63万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加243.22万元，增长5.46%，主要原因：是增加了职业培训补贴、高技能人才培养补助等就业资金项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6258.31万元，其中：基本支出1556.5万元，项目支出4701.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加684.13万元，增长12.28%，主要原因：是增加了职业培训补贴、高技能人才培养补助等就业资金项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的301.52%，其中：基本支出完成年初预算的41.41%，项目完成年初预算的926.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6258.31万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出6102.96万元，占97.52%；卫生健康支出43.91万元，占0.70%；住房保障支出111.45万元，占1.78%。

1.社会保障和就业支出6102.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）1422.17万元，主要是基本支出和项目支出，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数18.86万元，原因主要是:疫情原因造成业务减少，项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.32万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的114.41%，决算数大于年初预算数14.9万元，原因主要是绩效工资列入机关事业单位基本养老保险缴费基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.01万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数10.01万元，原因主要是职业年金缴费支出年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）192.42万元，主要是招聘会、创业大赛、直播间和档案室设备、信息网络软件购置更新等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数192.42万元，原因主要是就业创业服务补贴年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）7.32万元，主要是免费类培训补贴支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数7.32万元，原因主要是职业培训补贴年初无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1330.78万元，主要是社会保险补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数1330.78万元，原因主要是社会保险补贴年初无预算。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1855.21万元，主要是公益性岗位补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数1855.21万元，原因主要是公益性岗位补贴年初无预算。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）72.8万元，主要是就业见习补贴支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数72.8万元，原因主要是就业见习补贴年初无预算。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）448万元，主要是人才培训基地、教学仪器设备、省市级技能大师工作站支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数448万元，原因主要是高技能人才培养补助年初无预算。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）86.97万元，主要是求职创业补贴、吸纳高校毕业生补贴、吸纳贫困劳动力支出补贴，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数86.97万元，原因主要是促进创业补贴年初无预算。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）211.2万元，主要是国家高技能人才培训基地建设、创业孵化基地补贴支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数211.2万元，原因主要是其他就业补助支出年初无预算。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.13万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的83.91%，决算数小于年初预算数0.6万元，原因主要是伤残人员减少。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）344.63万元，主要是残疾人生活补助、残疾人服务中心项目等支出，完成年初预算的160.53%，决算数大于年初预算数129.95万元，原因主要是残疾人生活补助年初无预算。

2.卫生健康支出43.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.91万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数0.2万元，原因主要是人员减少。

3.住房保障支出111.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.45万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的151.59%，决算数大于年初预算数37.93万元，原因主要是绩效工资列入住房公积金缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.86万元，完成年初预算的73.64%，决算数小于年初预算数1.74万元，主要原因是由于疫情原因，业务量减少，出车次数减少，导致费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.86万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：无。

3.公务用车购置及运行费4.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的73.64%，决算数小于年初预算数1.74万元，主要原因是由于疫情原因，业务量减少，出车次数减少，导致费用减少。比上年7.76万元减少2.9万元，下降37.37%，主要是由于疫情原因，业务量减少，出车次数减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.86万元，主要用于车辆燃油、车辆保险、车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.5万元，其中：人员经费1360.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费196.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额103.9万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出103.9万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.9万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及项目执行资金1606.47万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.38分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“职业技能鉴定及人事考试专项经费”“人力资源事务服务能力提升经费”等11个项目开展了部门评价，涉及项目执行资金1606.47万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						125001铁岭市人力资源事务服务中心本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						1558.66
部门年初预算支出金额（万元）						1558.66
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
						中心员工餐费及食堂改造设备				30.70		24.26		79.05%		3.6	2.84
						部门预算基本支出人员经费				1292.71		1206.97		93.36%		3.6	3.36
						办公设备固定资产采购项目及电子设备采购				5.50		5.43		98.82%		3.6	3.55
						铁岭市残疾人康复中心康复治疗运行经费				95.08		31.06		32.66%		3.6	1.17
						职业技能鉴定及人事考试专项经费				119.50		101.71		85.11%		3.6	3.06
						残疾人培训就业工作				68.00		8.41		12.38%		3.6	0.44
						人力资源事务服务能力提升经费				7.49		3.83		51.25%		3.6	1.84
						残疾人服务中心运行经费				51.60		15.34		29.74%		3.6	1.07
						公岗人员工伤保险				40.00		40		100.00%		3.6	3.6
						部门预算基本支出公用经费				168.77		155.33		92.04%		3.6	3.31
						人力资源事务服务中心维修改造项目				40.09		14.13		35.24%		4	1.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	加强人力资源和社会保障方面的服务、保障、支撑。中心全面贯彻落实国家、省、市、就业政策，扎实做好稳就业、保就业、保民生工作，负责为全市大学生、高层次人才、就业困难人员等各类群体，提供就业创业，人力资源市场、职业培训、技能鉴定及人事考试、失业保险、流动人员档案管理等服务工作。										中心全面贯彻落实了国家、省、市、就业政策，扎实做好稳就业、保就业、保民生工作，为全市大学生、高层次人才、就业困难人员等各类群体，提供就业创业，人力资源市场、职业培训、技能鉴定及人事考试、失业保险、流动人员档案管理等服务工作。由于疫情原因，残疾人培训工作、康复中心运行经费、残疾人服务运行经费等项目没有完全达到目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	84	0.84	1.6	1.344					2022年我中心由于新冠疫情原因，导致非税项目收入减少；另外残疾人安置办和残疾人康复中心已整体划转，涉及预算项目支出少，分值低，仍在我中心执行，影响中心整体绩效执行率。	其他:根据中心工作进度，积极落实我单位年初各项预算项目，提高预算执行率，完成预算项目支出。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	95	%	95	1	10	10
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	95	%	95	1	10	10
	可持续性	创新驱动发展	创业带动就业		持续就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											85.38

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省铁岭市人力资源事务服务中心（2022年决算公开）.xlsx