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铁岭市农业农村局2020年

部门决算公开细则

附件：1

目    录

第一部分  农业农村局部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  农业农村部门2020年部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农业农村部门2020年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 农业农村部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力二、部门决算单位构成

纳入铁岭市农业农村局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.农业农村局本级

2.铁岭市农业综合行政执法队

第二部分 铁岭市农业农村部门决算公开表

（链接以下部门决算表）

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2020决算公开表格.xls

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2020年收入总计3841.37 万元。包括:

1.财政拨款收入3841.37万元，其中：公共预算财政拨款收入3841.37万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入0 万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加1308.51 万元，增长51.66 %，主要原因：2020年新成立二级预算单位，市农业综合行政执法队。

（二）2020年支出总计3841.37万元，包括：

1.基本支出1846.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1602.7 万元，对个人和家庭的补助支出80.9万元，商品和服务支出

162.95 万元，资本性支出 0 万元。

2.项目支出1994.82万元，主要包括高标准农田规划编制经等经费11.988万元、动物防疫补助经费等1201.05万元、12316信息平台工作经费24.95万元、农产品质量安全等经费115万元、渔业增殖放流补助经费48.45万元、 渔业燃油补贴29万元、农产品加工与促销等15万元、粮食差额拨款单位经费176万元等业务支出。

 3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加1308.51 万元，增长51.66 %，主要原因：2020年新成立二级预算单位，市农业综合行政执法队。

（三）年末结转和结余 0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

二、2020年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2020年财政拨款支出3841.37万元，其中：基本支出1846.55万元，项目支出1994.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加1308.51 万元，增长51.66%，主要原因：是2020年新成立二级预算单位，市农业综合行政执法队。

与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的196.69%，其中：基本支出完成年初预算的131.12%，项目完成年初预算的366.22 %。

（二）具体情况

2020年财政拨款支出3841.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出 0万元，公共安全支出 0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出 203.75万元，卫生健康支出57.61 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出3305.55万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出 0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出98.46万元，粮油物资储备支出176万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出44.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费44.12万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数减少0.29万元，主要原因是没有发生公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费0万元，参加出国（境）团组 0个，累计0人次。2020年因公出国（镜）费比年初预算数增减0 万元。

2.公务接待费0万元， 2020年国内公务接待累计0批次，   0人。2020年公务接待费比年初预算数减少0.29 万元，主要原因是没有发生公务接待费支出。

3.公务用车购置费35.92万元，主要用于农业综合行政执法队购置特种专业技术车辆,当年购置公务用车2 辆。2020年公务用车购置费比年初预算数增减0万元。

公务用车运行维护费8.2万元，主要用于公务用车汽油、修理、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数增减     0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.55 万元，其中：人员经费1683.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、职工伤残补贴等；日常公用经费162.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出162.95万元，比年初预算增加7.15万元，增长4.59%，主要原因是工作任务增加，导致办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 163.02万元，其中：政府采购货物支出84.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出78.65万元。授予中小企业合同金额163.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.25万元，占政府采购支出总额的60 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市农业农村局部门共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目27个，涉及资金1680.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到270%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为98.5分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证