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铁岭市对外贸易经济合作局2018年部门决算公开情况细则
点击量： 来源： 时间：2019-07-30
铁岭市对外贸易经济合作局2018年部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 铁岭市对外贸易经济合作局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市对外贸易经济合作局部门2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度“三公”经费支出情况表
第三部分 铁岭市对外贸易经济合作局部门2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分铁岭市对外贸易经济合作局部门概况
一、主要职责
（一）铁岭市对外贸易经济合作局局本级
1、贯彻执行国家利用外资、对外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；起草外商投资、对外贸易和对外经济合作等规范性文件。
2、拟订并执行全市对外经贸发展的中长期规划和年度计划；负责全市对外贸易、利用外资、对外经济技术合作综合管理工作；组织协调全市开发区的开发和建设；负责对经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。
3、拟订全市进出口计划并组织实施；组织实施进出口配额计划；组织实施重要工业品、重要生产资料和重要农副产品的进出口工作；规划、协调、管理全市机电产品进出口工作；研究、推广新型贸易方式。
4、执行国家制定的对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口政策；拟订并组织实施我市科技兴贸的有关政策和措施，推进进出口贸易标准化体系建设；拟订全市对外服务贸易发展规划，建立和完善对外服务贸易管理体系和政策促进体系，负责对外服务贸易的国际交流和促进活动；管理全市技术引进、设备进口；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的出口，实施国家出口管制政策。
5、贯彻执行国家制定的多边、双边经贸政策；负责全市经贸系统所属人员出国团组的管理工作；会同有关部门，负责承担在外贸争端中涉及我市有关情况的准备工作。
6、承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；参与调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律、法规及其做法，并进行相关磋商；建立进出口公平贸易及产业损害预警机制，组织产业损害调查；负责我市的国外反垄断应诉和世贸规则推进落实工作。
7、研究、分析并定期向市政府报送全市外商投资情况；按规定审核外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准市级权限内的外商投资项目的合同、章程及重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导全市利用外资的投资促进工作。
8、负责全市对外经济合作工作；按有关规定指导和管理全市对外承包工程、劳动合作、境外投资、境外加工贸易等业务工作；承担拟订市内中国公民境外就业管理政策，境外就业职业介绍机构资格认定和监督检查等职责。
9、负责管理全市的对外经济援助工作；组织实施批准的援助计划、援外产品及援外项目。
10、对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导；负责拟订我市在国外举办的各种对外经济贸易的洽谈会、交易会、展销会活动的管理办法，并对上述活动进行指导与监督。
11、负责全市外经贸统计及其信息发布和标准化、信息化工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
人员情况：行政编制34人，实有29人，局班子4人，内设10个科室。
（二）中国国际贸易促进委员会铁岭市支会
负责对会员的服务及培训工作。负责国际商会中国国家委员会的日常工作，协调国际商会的对华业务和国际商会中国国家委员会会员与国际商会交往的有关事宜。办理其它促进对外经济贸易活动的有关事宜。中国国际贸易促进委员会铁岭市支会属群众团体与铁岭市外经贸局合署办公。
人员情况：参公编制7人，实有8人，领导职数1名实有1名，内设3个科室。
二、铁岭市对外贸易经济合作局部门决算单位构成
共有2家预算单位，其中行政单位1家，事业单位1家。
纳入铁岭市对外贸易经济合作局部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 铁岭市对外贸易经济合作局本级机关
2. 中国国际贸易促进委员会铁岭市支会
第二部分 铁岭市对外贸易经济合作局部门决算公开表
（点击链接）
附件：铁岭市对外贸易经济合作局部门2018年部门决算表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度“三公”经费支出情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
（一）2018年收入总计484.14万元。包括:
1.财政拨款收入484.14万元，其中：公共预算财政拨款收入484.14万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
收入增减情况。2018年，铁岭市对外贸易经济合作局决算收入484.14万元，比上年减少63.53万元，减幅10.99%，其中：财政拨款收入484.14万元，同比少减63.53万元，增幅10.99%；其他收入0万元，同比无变化。压缩经费开支。
（二）支出总计484.14万元，包括：
1.基本支出446.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出362.21万元，对个人和家庭的补助支出34.62万元，商品和服务支出49.82万元，资本性支出0万元。
2.项目支出37.49万元，主要包括商贸事务一般行政管理事务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
支出增减情况。2018年，铁岭市对外贸易经济合作局部门决算总支出484.14万元，同比少减支出63.53万元，减幅10.99%，其中：基本支出减少101.02万元，减幅18.45%；项目支出增加7.04万元，增减幅23.12%。压缩经费开支。
（三）年末结转和结余0万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）无。
二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映铁岭市对外贸易经济合作局部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出484.14万元，其中：基本支出446.65万元，项目支出37.49万元。与年初预算396.43万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的122.12%，其中：基本支出完成年初预算的112.67%，项目支出因年初无预算故无法计算决算与预算完成百分比。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出441.13万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出43.01万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。
三、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费决算数6.10万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费2.4万元，公务用车运行费3.7万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数减少3.20万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加2.49万元，主要是因为2018年招商、调研任务重，公车使用率高。公务用车购置及保有量1台，国内公务接待累计批次2次、人数 36人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出446.65万元，其中：人员经费396.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费49.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费……。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年铁岭市对外贸易经济合作局机关运行经费支出446.65万元，比上年减少128.09万元，减幅22.29%，压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2018年铁岭市对外贸易经济合作局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，铁岭市对外贸易经济合作局部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及全年会展费用项目1个，涉及资金37.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）因年初没有项目预算数无法算百分比，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。
通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
