政府信息公开

  ——2024年12月6日在铁岭市第九届人民代表大会

  常务委员会第二十五次会议上

  铁岭市审计局局长张波

主任、各位副主任、各位委员：

  受市政府委托，我向市人大常委会报告2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况，请予审议。

  2024年6月，市人大常委会审议通过了《2023年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。市政府高度重视市人大审议意见，要求有关部门采取切实可行的措施，扎实推进整改工作。为高质量做好审计整改“下半篇文章”，市人大联合市财政局、市审计局对审计查出问题整改情况进行现场督办，对整改措施、整改结果和证明材料进行审核把关，形成监督合力，进一步提升审计整改成效。

  2023年市本级预算执行和其他财政收支审计发现34项问题，截至目前，已整改完毕17项，要求分阶段整改和持续整改的问题制定了整改计划，正在逐步推进。综合整改率在70%左右。

  一、市本级财政管理审计发现问题整改情况

  1.违规出借专户资金3000万元问题。市财政已归还资金，将严格执行财政专户管理相关规定，规范使用专户资金。

  2.未及时盘活存量资金2096.08万元问题。因存量资金时间跨度长达12年，市财政局正积极查找相关账目，预计12月末整改完毕。

  3.未及时分配“三保”资金3496.09万元问题。已分配3262.24万元，剩余资金将尽快分配完毕。

  4.全市占用2023年中央财政专项资金225714.19万元问题。已拨付109218.98万元，其中：市本级31530.54万元、铁岭县9306.2万元、开原市7725.53万元、昌图县34734.36万元、西丰县20032.22万元、调兵山市992.43万元、银州区4452.74万元、经开区444.96万元。市县两级财政部门将通过积极组织收入、优化支出结构等方式保障专项资金及时拨付。

  另外，关于部分信访资金签批不规范、个别信访资金支出程序不规范等问题。已规范签批及支出程序，将按规定使用信访资金。

  二、部门预算执行审计发现问题整改情况

  1.市民政局预算编制不合理问题。将结合实际，加强调研，科学合理编制预算。

  2.3家单位财政财务支出不规范问题。相关单位已通过补齐资料等方式完成整改，将严格执行内控制度、规范支出。

  3.2家单位往来款长期未清理问题。市生态环境局已清理完毕，市退役军人事务服务中心已梳理往来款项，将上会研究进行清理。

  4.2家单位资产管理不规范问题。市生态环境局已将车辆入账；市退役军人事务服务中心将继续查找完善相关材料，尽快办理房屋产权登记证。

  另外，关于个别单位印章管理不合规、公务用车派车单填报不规范等问题。相关单位已完善制度、加强学习、规范管理。

  三、重点专项资金和专项审计（调查）发现问题整改情况

  （一）粮食生产保障相关专项资金审计调查发现问题整改情况

  ——资金管理方面

  1.应拨未拨9278.43万元问题。已拨付资金7378.83万元，其中:昌图县6084.03万元、西丰县12.6万元、调兵山市6.16万元已全部拨付完毕。铁岭县已拨付457.04万元、开原市已拨付819万元，剩余资金将尽快拨付到位。

  2.开原市等5个县（市）区违规向194户已整户消亡的农户发放耕地地力补贴5.65万元问题。

  3.调兵山市等6个县（市）区违规向土地确权为非耕地的农户发放耕地地力补贴4.42万元问题。

  4.开原市多发放大豆和玉米生产者补贴、耕地地力补贴14.65万元问题。

  上述2至4项问题，已全部追缴完毕。

  ——项目管理方面

  1.市农业良种试验站违规出租土地涉嫌造成国有资产流失问题。已移送至市纪委监委进一步处理，目前正在办理中。

  2.铁岭县向1个投资额确认依据不足的项目拨付资金65.5万元问题。已督促项目单位完善相关材料，将严选实施主体，发挥资金效益。

  3.西丰县、清河区存在超60岁人员参加高素质农民培训问题。相关县区将优化培训人员年龄结构，杜绝此类问题。

  （二）全市扶残助残政策落实审计发现问题整改情况。

  1.残疾人两项补贴发放不规范问题。一是157人应享未享补贴；二是向64人重复发放两项补贴与工伤保险生活护理费，向74人重复发放两项补贴与高龄失能老年人护理补贴；三是向32名已死亡人员发放补贴；四是向13名残疾人证已注销或过期人员发放补贴。

  市县两级残联已向符合条件人员发放补贴，同时，取消不符合条件人员的保障资格并将违规所得追缴完毕。

  2.银州区超范围使用残疾人就业保障金39.95万元问题。将严格按照规定使用残疾人就业保障金，杜绝类似问题。

  3.3个县区向7名已死亡人员发放重度残疾人生活补助问题。已追缴完毕。

  4.开原市滞拨残疾人事业专项资金57.4万元问题。已拨付43万元，剩余资金计划于2025年6月末拨付完毕。

  另外，关于残疾人专职委员聘用工作不规范等问题。相关县区已制定管理办法，切实规范专职委员选聘工作。

  （三）全市污水处理费征收管理审计调查发现问题整改情况。

  1.污水处理费征收不到位问题。市住建局正在起草排水许可管理办法，将全面征收洗浴行业污水处理费。同时，已向符合征收条件的建筑施工用水项目征收污水处理费80.67万元。

  2.市本级及3个县（市）区未按标准征收299户污水处理费4.56万元问题。将根据《辽宁省城镇供水价格管理办法》制定我市城市供水收费分类标准，按标准征收污水处理费。

  3.代收单位未及时上缴污水处理费393.65万元问题。已上缴完毕。

  4.欠拨污水处理厂污水处理费、代收单位手续费等36379.14万元问题。已拨付2417.99万元，剩余资金将逐步拨付。

  另外，针对银州区与经开区同一行业污水处理费征收标准不统一问题。将制定我市城市供水收费办法，统一征收标准。同时，住建部门已编制城镇排水与污水处理规划、建立污水处理服务质量监管制度、对污水处理设施运营情况进行考核并开展追缴工作。

  （四）全市住宅专项维修资金审计调查发现问题整改情况。

  1.昌图县、西丰县未按标准收取维修资金问题。已重新制定维修资金管理办法，将按标准收取维修资金。

  2.2个县区应收未收维修资金509.55万元问题。相关县区正积极开展催缴工作。

  3.未按规定收取或提取公有住房维修资金问题。相关县区将采取有效措施，进一步加强公有住房维修资金收缴管理。

  4.5个县（市）区未公开招标确定专户管理银行；7个县（市）区违规将资金存放2家以上银行问题。相关县区将依法依规确定专户管理银行，尽快将维修资金委托1家银行管理。

  5.维修资金增值收益不高问题。相关县区已与银行协商，合理确定存款利率，提高增值收益。

  6.挪用维修资金16502.65万元问题。已制定还款计划，逐步归还维修资金。

  针对部分县区维修资金使用程序不合规问题，已规范维修资金使用程序。针对入账票据不合规问题，已取得相关原始票据。

  主任、各位副主任、各位委员，2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题，各县（市）区政府及相关单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时制定整改方案，审计整改工作取得了一定成效。对未完全整改到位问题，市政府责成市审计局继续跟踪监督，整改不到位，审计不销号。总之，市政府将进一步强化整改工作，压实各方整改责任，确保整改工作取得实效，促进全市经济社会高质量发展。

  （此件予以公开）