政府信息公开

——2023年11月30日在铁岭市第九届人民代表大会常务委员会第十六次会议上    

铁岭市审计局局长  张波

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　受市政府委托，我向市人大常委会报告2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况，请予审议。

　　2023年6月，市人大常委会审议通过了《2022年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。为落实市委书记批示精神、市人大审议意见及市政府工作要求，市审计局专题研究部署整改工作，压实责任、积极协调、层层推进，力求整改工作提质增效。被审计单位高度重视，积极研究制定整改方案，对能够立即改正的，坚决立行立改；对需要长期推进的，明确整改工作时间表和路线图。有关市直行业主管部门成立整改工作领导小组，针对审计发现问题，举一反三，组织开展专项检查工作。各相关部门各司其职、各负其责、多措并举、齐抓共管，审计整改大格局初步形成。

　　一、市本级财政管理审计发现问题的整改情况

　　（一）未完成暂付款存量消化任务，且超比例新增暂付款规模问题。已消化26019万元，市财政局严格履行借款审批手续，严控新增暂付款规模。

　　（二）未及时清理盘活存量资金499万元问题。已清理盘活完毕。

　　（三）超支挂账4.18亿元问题。市财政局已制定暂付款消化计划，逐步完成消化任务。

　　（四）部分上级转移支付资金17.71亿元未及时分配问题。已下达7.3亿元，将积极筹措资金，调整支出结构，逐步解决占用专项资金问题。

　　（五）政府偿债支出26.25亿元未纳入预算管理问题。针对政府债券还本支出，将通过年末调整预算的方式予以整改；针对暂借国库资金偿还的隐性债务本息，将根据财力情况逐步消化。

　　（六）政府采购项目管理不规范问题。市财政局已加大政府采购监管力度，要求相关单位进一步落实采购主体责任。

　　二、部门（单位）预算执行审计发现问题的整改情况

　　（一）市住建局应征收未征收城市基础设施配套费930.69万元问题。按属地征收原则由银州区住建局负责征缴，市住建局已会同区住建局组成督导组，力争年底前征缴完毕。

　　（二）市房产经营管理有限公司未上缴公共租赁住房租金收入650.89万元问题。已上缴361.7万元，剩余资金将逐步上缴。

　　（三）不符合保障条件人员，违规享受国家低保政策待遇等问题。涉及的违规资金已全部追缴完毕。

　　（四）市城市发展服务中心应返未返建设工程质量保证金743.49万元问题。已全部返还完毕；其12家下属分中心累计超支挂账4616.42万元问题。已核销129.46万元，剩余部分将逐步消化解决。

　　（五）5家单位资产管理不规范问题。均已完成资产审批、入账工作。

　　三、重点专项资金和专项审计（调查）发现问题的整改情况

　　（一）全市医疗保险基金管理使用审计发现问题的整改情况。

　　——医保基金筹集管理方面

　　1. 全市居民医保财政补助11.69亿元、新冠疫苗接种补助0.23亿元未拨付到位问题。已拨付新冠疫苗接种补助881万元。剩余资金将按计划逐步拨付。

　　2. 开原市等3个县区欠拨机关事业单位职工医保单位统筹部分5.42亿元问题。相关县（市）区将积极筹措资金，逐步整改到位。

　　3. 全市挪用医疗保险基金27.37亿元问题。市医保局联合财政部门已制定还款计划，于2027年年底前逐步归还挪用的医保基金。

　　4. 全市累计拖欠定点医药机构等单位医保基金结算款4.66亿元问题。清河区已拨付18.33万元，相关县区医保部门已制定还款计划，逐步拨付结算款。

　　——医保基金管理使用方面

　　1. 全市83家定点医疗机构以超标准收费等方式违规收取诊疗项目费用25.32万元问题。违规资金已全部追缴完毕。医保部门已联合多部门开展专项整治工作，进一步加大定点医疗机构监管力度。

　　2. 2个定点医疗机构违反医保服务协议，存在以模板书写病例等问题。市医保局会同相关单位组成联合检查组，前往存在问题的医疗机构开展现场检查。已责令上述定点医疗机构退回违规结算医保基金21.16万元，并罚款23.72万元。

　　3. 全市冒用956名死亡人员身份结算医疗费用20.72万元问题。已全部追缴完毕。

　　4. 个别人员涉嫌利用已死亡人员身份购买高值药品欺诈骗取医保基金4.92万元问题。已移交至市公安局，目前市公安局正在立案调查中。

　　（二）全市水利专项资金管理使用及相关生态修复政策落实审计调查发现问题的整改情况。

　　——资金管理使用方面

　　1. 项目资金拨付缓慢问题。已拨付4594.83万元，其中开原市300万元、昌图县944.61万元、银州区323.15万元、清河区3027.07万元。

　　2. 昌图县退耕还河封育补助4810.98万元未发放到位问题。将积极筹措资金，逐步发放到位。

　　3. 开原市等3个县（市）区村级水管员补助693.38万元未及时发放问题。已发放180.6万元，其中铁岭县149.8万元、清河区30.8万元。

　　4. 6个县区已死亡人员违规领取移民补助9.53万元问题。已全部追缴完毕。

　　——水利工程项目管理方面

　　1. 90项水利工程建设进度慢问题。各县（市）区倒排工期，加快进度、保质保量完成工程建设任务。目前，已验收30项，已完工29项，已开工4项。

　　2. 5个县区19个项目存在未按设计施工，未履行设计变更手续问题。已按图纸要求重新施工或履行了设计变更手续。

　　3. 3个县区个别工程存在井房房顶防水脱落等质量问题。已修复完毕。

　　4. 3个县区部分项目招投标程序不规范，个别项目涉嫌串标问题。市水利局已完善招投标流程，规范水利行业招投标工作。铁岭县、昌图县已约谈相关责任人，西丰县已对涉及项目参加评标的专家扣分并暂停评审资格。

　　5. 铁岭县部分项目未履行采购程序问题。铁岭县政府已约谈县水利局班子成员，将严格执行采购程序。

　　——生态修复工作落实方面

　　1. 河道“四乱”严重，“碍洪”突出问题。涉及的单位已按要求采取及时清理河道垃圾、加强辽河封育区放牧整治等方式整改完毕。

　　2. 3个县区7家单位累计欠缴水资源费589.67万元问题。昌图县收缴10.2万元、银州区收缴7.96万元。剩余资金正在催缴中。

　　3. 4家企业涉嫌偷用地下水问题。昌图县对3家企业各罚款0.5万元并追缴水资源费4.2万元，银州区已追缴水资源费0.5万元。

　　——水库管理方面

　　全市73座水库对外出租或个别水库资产出售未报县级财政部门批准；21座水库承包年租金价格偏低；39座水库承包期限超过法定有效期20年；14座水库在租期未到情况下，提前签约续包，租金约定不合理，涉嫌资产流失问题。

　　上述问题已移送至市纪委监委，目前正在调查中。针对存在的问题，市水利局组成工作组，正在对全市水库管理情况进行全面清查。

　　另外，关于西丰县水利局“三重一大”事项集体决策制度执行不规范问题。已理顺流程、规范执行集体决策制度；开原市水库管理所未上缴租金收入问题。该单位已转制为企业，租金作为企业经营性收入自行管理。

　　（三）全市农村公路建设改造工程审计发现问题的整改情况。

　　——资金管理方面

　　3个县区滞拨专项资金837.62万元问题。已拨付625.05万元，其中调兵山市11.05万元、清河区614万元，剩余资金将逐步拨付到位。

　　——工程管理方面

　　1. 招标文件编制及评标工作不规范问题。各县（市）区已加强从业人员招投标业务培训，进一步规范招标文件编制及评标工作。

　　2. 3个县区投标文件提供资料不全、施工方案与设计偏差较大问题。市交通局已约谈建设单位及相关代理机构，要求其严格遵守招投标相关规定。有关县区交通主管部门将认真组织招标工作，责令代理机构严格审核投标文件。

　　3. 5个县区不同程度存在未按设计施工，工程量不实问题。铁岭县已按设计返工完毕；开原市、昌图县预计12月底返工完毕；西丰县已变更设计，核减工程款0.83万元；调兵山市已重新核查工作量，将据实结算工程款。

　　4. 个别县区设计不合理、变更未备案等问题。已按标准修复完毕，完善设计变更手续。

　　5. 5个县区存在部分工程内业资料管理不规范问题。市交通局已建立健全内业资料管理制度，相关县区已明确和细化内业资料清单。

　　6. 个别县区施工合同签订不规范等问题。有关县区已依法依规重新拟定合同范本。

　　另外，关于个别县区工程后期管护不到位问题。相关单位已将安防工程和损毁路面修复完毕。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现的问题，各县（市）区政府及相关单位认真执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，及时制定整改方案，审计整改工作取得了一定成效。对未完全整改到位的问题，市政府责成市审计局继续跟踪监督，整改不到位、审计不销号。总之，市政府将进一步强化整改工作，夯实各方整改责任，确保整改工作取得实效，促进全市经济社会健康发展。

  铁岭市审计局   

2023年11月30日

        （此件予以公开）